| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070003
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
|
EMPENHADO |
35.000,00 |
|
| 18/07/2025 |
18070002
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
512,00 |
|
| 18/07/2025 |
10060002
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
LIQUIDADO |
68.877,03 |
|
| 18/07/2025 |
10060001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
910,80 |
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| 18/07/2025 |
08070006
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNIÍPIO. REF.: 06/2025
|
PAGO |
21.766,69 |
|
| 18/07/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
291,18 |
|
| 18/07/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3,32 |
|
| 18/07/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3,32 |
|
| 18/07/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
28,29 |
|
| 18/07/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
28,29 |
|
| 18/07/2025 |
03030100
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ORMEZINDA SAMPAIO N°523, CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
320,83 |
|
| 18/07/2025 |
03030100
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ORMEZINDA SAMPAIO N°523, CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
320,83 |
|
| 18/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
114,21 |
|
| 18/07/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
114,21 |
|
| 18/07/2025 |
02060163
LUMIAR HEALTH EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO, LOCAÇÃO DE CPAP, LOCAÇÃO DE ASPIRADOR DE SECREÇÃO, LOCAÇÃO DE OXIMETRO DE PULSO, LOCAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.336,00 |
|
| 18/07/2025 |
02060150
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.030,05 |
|
| 18/07/2025 |
02060149
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.311,87 |
|
| 18/07/2025 |
02060148
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRE [...]
|
PAGO |
6.438,25 |
|
| 18/07/2025 |
02060147
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, DAS ATIVIDADES DA [...]
|
PAGO |
9.421,76 |
|
| 18/07/2025 |
02060146
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA E DIESEL S10) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.619,47 |
|
| 18/07/2025 |
02060145
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
7.675,37 |
|
| 18/07/2025 |
02060144
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (DIESEL S10) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
40.323,90 |
|
| 18/07/2025 |
02060143
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
4.719,26 |
|
| 18/07/2025 |
02060142
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
3.861,06 |
|
| 18/07/2025 |
02060142
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.861,06 |
|
| 18/07/2025 |
02060141
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS (GASOLINA E DIESEL) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
762,46 |
|
| 18/07/2025 |
02060140
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
114.652,93 |
|
| 18/07/2025 |
02060139
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
200,86 |
|
| 18/07/2025 |
02060129
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
PAGO |
742,40 |
|
| 18/07/2025 |
02060006
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
41.343,19 |
|
| 18/07/2025 |
02050048
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU CE.
|
PAGO |
10.998,54 |
|
| 18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
0,20 |
|
| 18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
7.776,67 |
|
| 18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.776,67 |
|
| 18/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
0,20 |
|
| 18/07/2025 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
114,11 |
|
| 18/07/2025 |
02010192
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
114,11 |
|
| 18/07/2025 |
02010025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
11.128,33 |
|
| 18/07/2025 |
01070065
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
| 18/07/2025 |
01070064
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
| 18/07/2025 |
01070063
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
| 18/07/2025 |
01070062
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 1 [...]
|
PAGO |
835,51 |
|
| 18/07/2025 |
01070056
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
| 18/07/2025 |
01070055
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
| 18/07/2025 |
01070054
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
| 18/07/2025 |
01070053
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
| 18/07/2025 |
01070051
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, [...]
|
PAGO |
921,97 |
|
| 18/07/2025 |
01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
2.390,75 |
|
| 18/07/2025 |
01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.643,60 |
|
| 18/07/2025 |
01070026
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.732,90 |
|
| 17/07/2025 |
30060015
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
|
LIQUIDADO |
11.406,11 |
|
| 17/07/2025 |
30060014
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
|
LIQUIDADO |
6.640,05 |
|
| 17/07/2025 |
30060013
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
|
LIQUIDADO |
5.096,44 |
|
| 17/07/2025 |
30060012
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
26.355,74 |
|
| 17/07/2025 |
30060011
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
5.064,20 |
|
| 17/07/2025 |
30060010
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA PESCA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
500,13 |
|
| 17/07/2025 |
24040006
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR 02010033. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
93.291,12 |
|
| 17/07/2025 |
21030001
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADDES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
23.876,21 |
|
| 17/07/2025 |
16070004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA A PUBLICA, CIDANIA E [...]
|
LIQUIDADO |
4.476,27 |
|
