| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
30070003
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRÉ-ESCOLA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
21.276,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070002
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARA [...]
|
EMPENHADO |
24.471,00 |
|
| 30/07/2025 |
30070001
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
61.398,00 |
|
| 30/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
0,30 |
|
| 30/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
15.281,07 |
|
| 30/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.281,07 |
|
| 30/07/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
0,30 |
|
| 29/07/2025 |
15040001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
PAGAMENTO REFERENTE A TERMO DE ADESÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE PARACURU FRENTE AO ESTADO DO CEARÁ, PARA O ANO AGRICOLA 2024/2025.
|
PAGO |
2.580,00 |
|
| 29/07/2025 |
09070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.004,20 |
|
| 29/07/2025 |
06020007
A & A CONSTRUTORA EMP. IMOBILIARIOS-ME
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.LOCA?ÇO DE IMOVEL SITUADO NA AVENIDA JOÇO LOPES MEIRELES, ESQUINA COM RUA OSCAR PRATA S/N, BAIRRO CAMPO DE AVIA?ÇO, PARACURU, CEARµ, QUE TEM COMO FINALIDADE SER A SEDE DA GA [...]
|
PAGO |
7.600,00 |
|
| 28/07/2025 |
28070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
1.032,50 |
|
| 28/07/2025 |
21070006
CARTORIO FACUNDO - CLEIDE FACUNDO JUVÒNCIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS ATUALIZAÇÃO DA MATRICULA DO IMOVEL Nº 1.812 E 7.322 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
166,36 |
|
| 28/07/2025 |
20060001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
90,75 |
|
| 28/07/2025 |
10070007
TERMIX COMERCIAL LTDA
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
6.596,00 |
|
| 28/07/2025 |
10070004
PRO COMMERCE TLDA
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO MATERIAIS PERMANENTES PARA EQUIPAR OS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.520,30 |
|
| 25/07/2025 |
21070006
CARTORIO FACUNDO - CLEIDE FACUNDO JUVÒNCIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS ATUALIZAÇÃO DA MATRICULA DO IMOVEL Nº 1.812 E 7.322 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
166,36 |
|
| 25/07/2025 |
16060013
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-04
|
PAGO |
998,73 |
|
| 25/07/2025 |
16060012
ADAIL DUARTE DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
2.047,92 |
|
| 25/07/2025 |
16060011
ERLISON MATOS LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
1.706,60 |
|
| 25/07/2025 |
16060010
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CON [...]
|
PAGO |
1.877,26 |
|
| 25/07/2025 |
16060009
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF [...]
|
PAGO |
2.986,60 |
|
| 25/07/2025 |
16060008
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF - 21
|
PAGO |
2.625,00 |
|
| 25/07/2025 |
16060007
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SEVIÇOS A SEREM PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF [...]
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 25/07/2025 |
16060006
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS COMO PEDREIRO A SEREM PRESTADOS PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NF-03
|
PAGO |
2.663,28 |
|
| 25/07/2025 |
06050003
FG PROJETOS E CONSTRU?åES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS A SEREM PRESATDOS NO GEOREFERENCIAMENTO COM GPS, DAS ROTAS DE TRANSPORTE ESCOLAR CINCULAR AO TRAJETO DOS ALUNOS DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070006
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 25/07/2025 |
02070005
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 25/07/2025 |
02060130
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL LASER DESTINADAS PARA USO NAS UNIDADES ESCOLARES PRÉ-ESCOLA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL, DE RESPON [...]
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
24040005
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
|
LIQUIDADO |
2.967,00 |
|
| 24/07/2025 |
24040004
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
|
LIQUIDADO |
1.898,88 |
|
| 24/07/2025 |
20060002
MONICA MOREIRA MEIRELES
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE MÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO SILVANO, N°31, CENTRO - PARACURU/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMOE MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE [...]
|
PAGO |
4.500,00 |
|
| 24/07/2025 |
13050004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
390,75 |
|
| 24/07/2025 |
13050003
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
160,50 |
|
| 24/07/2025 |
13050002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
421,00 |
|
| 24/07/2025 |
10060002
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A REGISTRO DE PRE?O PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO,ELETRICO,HIDRAULICO,PINTURAS E FERRAMENTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
68.877,03 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
115,74 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
130,74 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
585,65 |
|
| 24/07/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
537,77 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
732,26 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
873,13 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
873,13 |
|
| 24/07/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
732,26 |
|
| 24/07/2025 |
01070047
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
130,57 |
|
| 23/07/2025 |
10070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, GARRAFÃO VAZIO PARA AGUA 20LTS E RECARGA DE AGUA GARRAFÃO 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.364,20 |
|
| 22/07/2025 |
27060001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
|
LIQUIDADO |
448,40 |
|
| 22/07/2025 |
24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
474,72 |
|
| 22/07/2025 |
23060017
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
2.599,70 |
|
| 22/07/2025 |
23060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
31.196,40 |
|
| 22/07/2025 |
23060010
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.199,40 |
|
| 22/07/2025 |
23060009
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA R [...]
|
PAGO |
2.599,70 |
|
| 22/07/2025 |
23060008
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SEC [...]
|
PAGO |
1.594,30 |
|
| 22/07/2025 |
23060007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA R [...]
|
PAGO |
141,20 |
|
| 22/07/2025 |
23060006
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILID [...]
|
PAGO |
268,10 |
|
| 22/07/2025 |
23060005
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETA [...]
|
PAGO |
141,20 |
|
| 22/07/2025 |
23060004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
536,20 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
LIQUIDADO |
6.699,32 |
|
| 22/07/2025 |
22070002
JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JESUS CRISTIANO FELIX DA SILVA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO [...]
|
EMPENHADO |
6.699,32 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
4.686,62 |
|
| 22/07/2025 |
22070001
CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) CELSO RICARDO FREDERICO BALDAN CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
EMPENHADO |
4.686,62 |
|
