Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
EMPENHO: 23060007
05.848.835/0001-10
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
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141,20 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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25,83 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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11,08 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03020189
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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10,00 |
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| 22/07/2025 |
EMPENHO: 03030290
09.242.923/0001-24
FORTAL COMERCIO EIRELI- EPP
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TAIS COMO VENTILADORES BEBEDOUROS E FREEZER PARA ATENDER DE CARÁTER EMERGENCIAL AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA [...]
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9.300,00 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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20,91 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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2,77 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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9,96 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 01070017
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE A UM TERRENO LOCALIZADO NA LOCALIDADE DE UMARIZEIRAS NO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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| 21/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
07.135.601/0001-50
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE ART ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO DE AVALIAÇÃO DE IMOVEL DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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103,03 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070051
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042175.
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921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070053
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042177.
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921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070054
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042174.
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921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070055
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042178.
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921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070056
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001037-27.2019..8.06.0140, E RPV Nº, 15042176.
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921,97 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070062
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044372.
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835,51 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070063
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044373.
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835,51 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070064
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044371.
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835,51 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 01070065
633.XXX.XXX-87
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO, CPF Nº 633.975.873-87, CONFORME O PROCESO Nº0001036-42.2019.8.06.0140, E RPV Nº, 15044370.
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835,51 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 18070003
51.617.341/0001-41
ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORMALIZAÇÃO DE TERMO DE FOMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARACURU E A ASSOCIAÇÃO PAIS TEA PARACURU, PARA A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRAN [...]
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5.000,00 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 20020001
00.512.011/0001-50
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
|
34.609,82 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060006
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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41.343,19 |
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| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060139
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
200,86 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 30050003
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO ( GASOLINA ) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE
|
204,19 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
28,29 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
3,32 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 24040006
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
EMPENHO COMPLEMENTAR 02010033. CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DOS SEVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
93.291,12 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060145
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
7.675,37 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 02060142
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO (GASOLINA) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEÍCULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
3.861,06 |
|
| 18/07/2025 |
EMPENHO: 30050005
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO ( GASOLINA ) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
3.210,85 |
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