Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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0,10 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02010242
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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23,33 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02050027
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
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2.686,96 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 01040275
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7¦ REGIAO
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
SENTENÇA JUDUCIAL DO PROCESSO 99999999999995079999 DATA DO PROTOCOLAMENTO 2021-11-12-08.00.00.000000 DA COMARCA TRT DA 7ª REGIÃO.
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45.000,00 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060182
07.592.298/0001-15
INCENTIVO ACS
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVOS ACS LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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10.640,38 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060181
07.592.298/0001-15
FUNDEB 30% TERCEIRIZADOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVOS COM O PESSOAL TERCERIZADO LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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77.706,69 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060181
07.592.298/0001-15
FUNDEB 30% TERCEIRIZADOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVOS COM O PESSOAL TERCERIZADO LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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37.573,33 |
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| 30/06/2025 |
EMPENHO: 02060181
07.592.298/0001-15
FUNDEB 30% TERCEIRIZADOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM INCENTIVOS COM O PESSOAL TERCERIZADO LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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220.453,32 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 05050013
31.079.418/0001-60
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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175,45 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 24040007
31.079.418/0001-60
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS P [...]
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104,20 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12050001
31.079.418/0001-60
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS P [...]
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702,50 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 12050002
35.735.700/0001-09
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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1.542,84 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 09060001
31.079.418/0001-60
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS EM GARRAFA DE 500ML, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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1.620,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 24040004
35.735.700/0001-09
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE DA [...]
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3.204,36 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 24040005
35.735.700/0001-09
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
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1.424,16 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 24040003
35.735.700/0001-09
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSABILIDADE [...]
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356,04 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 13050005
31.079.418/0001-60
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGRANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITOL DO MUNICIPIO DE PARACURU [...]
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145,20 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 07050007
35.735.700/0001-09
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
RECARGA DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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949,44 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02010075
771.XXX.XXX-72
GLAÚCIA PEREIRA BATISTA JUCÁ
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL, TIPO RESIDENCIAL COM ENDERE?O NA RUA CORONEL MEIRELES, N§ 645 - CENTRO - PARACURU-CE, ONDE FUNCIONARµ A SEDE DO CADASTRO ÉNICO DO MUNICÖPIO DE PARACURU-CE
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2.300,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 01040154
033.XXX.XXX-00
MARIA IVONEIDE RODRIGUES DE MOURA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULAS MULTIFUNCIONAIS NUCLEO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - NAEE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060097
059.XXX.XXX-74
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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1.518,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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17,22 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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14,40 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050061
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
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964,72 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050062
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE / [...]
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723,54 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050063
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / CR [...]
|
1.205,90 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02050064
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF, DE E [...]
|
1.447,08 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
10,00 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 02060133
34.017.794/0001-18
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
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13.506,08 |
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| 27/06/2025 |
EMPENHO: 03020188
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
10,00 |
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