Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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19,38 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
3.520,37 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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69,00 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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9,76 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 05060002
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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13.596,25 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 19080003
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .
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18.622,87 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080238
39.237.493/0001-13
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
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21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2 [...]
|
14.444,16 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080239
39.237.493/0001-13
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2 [...]
|
14.260,08 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 01080103
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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4,49 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 03060001
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
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107,32 |
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| 18/09/2025 |
EMPENHO: 03030100
07.047.251/0001-70
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO LOCALIZADO NA RUA ORMEZINDA SAMPAIO N°523, CENTRO DE RESPONSABILIDADE DA SECRETRIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DESTE MUNICIPIO.
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101,91 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 24070001
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
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517,20 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 22070008
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
10.633,80 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 31070001
21.830.581/0001-69
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DECORRENTE DO MANDADO JUDICIAL Nº 0020009-45.2019.8.06.0140, EM FAVOR DE L [...]
|
2.460,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 24030001
21.830.581/0001-69
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DECORRENTE DO MANDADO JUDICIAL Nº 0020009-45.2019.8.06.0140, EM FAVOR DE L [...]
|
2.460,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 10070013
74.068.008/0001-26
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
3.604,20 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09070006
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
1.450,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 09070006
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADOS(SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATIVA [...]
|
1.450,00 |
|
| 17/09/2025 |
EMPENHO: 02060135
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
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31,98 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
1,66 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 01080232
06.198.721/0001-34
LUIZ ALEXANDRE DOS SANTOS SILVA-ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA EXECUCAO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS (SOFTWARES), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES ADMINISTRATI [...]
|
2.100,00 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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24,52 |
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| 17/09/2025 |
EMPENHO: 16090001
41.583.105/0001-06
MARIA ELIZABETH OLIVEIRA LIMA- ME
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE HOTELARIA/HOSPEDAGEM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICIPIO DE [...]
|
7.200,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02070049
07.954.480/0001-79
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO DE VALORES COM SERVIDOR CEDIDO, ENTRE PARTES.
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36.698,02 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01070026
07.633.382/0001-30
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
2.390,75 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01070026
07.633.382/0001-30
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
4.643,60 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01070026
07.633.382/0001-30
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
4.732,90 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 03030038
627.XXX.XXX-49
LUIS SERGIO DE OLIVEIRA ROCHA
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.LOCA?ÇO DE IMOVEL (ADUTORA) PARA ABASTECIEMENTO DE AGUA DA LOCALIDADE DE VOLTA REDONDA, LOCALIZADA NA RUA SAO JOSE, S/N, VOLTA REDONDA,CEP:62680-00 PARACURU-CE
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2.000,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 01040138
175.XXX.XXX-44
ROBERTO PATRICIO DE OLIVEIRA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCA?ÇO DE IMÀVEL, TIPO RESIDENCIAL COM ENDERE?O NA RUA OSCAR PRATA, 652, CAMPO DE AVIA?ÇO, PARACURU/CE, CEP: 62680-000, ONDE FUNCIONARµ A SEDE DO SERVI?O DE ATENDIMENTO M [...]
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1.467,09 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 11070004
231.XXX.XXX-53
JOSÉ FLADIMIR DO CARMO CARDOSO
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UBS NA LOCALIDADE DO BOI MORTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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1.500,00 |
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