| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/09/2025 |
05050013
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
169,40 |
|
| 23/09/2025 |
04090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
776,00 |
|
| 23/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2,77 |
|
| 23/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2,77 |
|
| 23/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
PAGO |
30,75 |
|
| 23/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
LIQUIDADO |
30,75 |
|
| 23/09/2025 |
02010243
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
18,64 |
|
| 23/09/2025 |
01090006
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
254,10 |
|
| 23/09/2025 |
01080091
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
271,39 |
|
| 23/09/2025 |
01080091
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
281,36 |
|
| 23/09/2025 |
01070095
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SER [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
01070095
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÃO TECNOLÓGICA INFORMATIZADA DE GESTÃO PÚBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA OS SER [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
01040150
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTA?ÇO DE SOLU?ÇO TECNOLÀGICA INFORMATIZADA DE GESTÇO PÉBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
01040150
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAG. REF. A IMPLANTA?ÇO DE SOLU?ÇO TECNOLÀGICA INFORMATIZADA DE GESTÇO PÉBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, NOTA FISCAL Nº 2074.
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 23/09/2025 |
01040150
INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA VISANDO A IMPLANTA?ÇO DE SOLU?ÇO TECNOLÀGICA INFORMATIZADA DE GESTÇO PÉBLICA OBRIGATORIAMENTE EM AMBIENTE WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, QUE ABRANJA AINDA [...]
|
PAGO |
17.000,00 |
|
| 22/09/2025 |
22090005
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, SOB RESPONSABILIDA [...]
|
EMPENHADO |
665,20 |
|
| 22/09/2025 |
22090004
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
41.089,06 |
|
| 22/09/2025 |
22090003
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
68.203,35 |
|
| 22/09/2025 |
22090002
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
113.878,81 |
|
| 22/09/2025 |
22090001
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
18.381,50 |
|
| 22/09/2025 |
18080001
ICARO RAMON DE SOUZA REGO 0417426476
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
VALOR EM PENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS E CRACHAS PARA ORGANIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DA NOVA SEDE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.864,85 |
|
| 22/09/2025 |
18060001
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA MÓVEL - GIROTECAS NAS ECOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARACURU-, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
582.400,00 |
|
| 22/09/2025 |
17090001
JOAQUIM HOLANDA CRUZ
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DETERMINADA E EXPIDAÇÃO DE RPV, CONFORME ID 136702081, A PARTE REQUERIDA NÃO CUMPRIU A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, MOTIVO PELO QUAL FORA REALIZADO O SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS VIA SIS [...]
|
LIQUIDADO |
5.599,54 |
|
| 22/09/2025 |
05090008
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
29.152,73 |
|
| 22/09/2025 |
05090007
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEF,DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A MERENDA ESCOLAR [...]
|
LIQUIDADO |
33.812,73 |
|
| 22/09/2025 |
05090006
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROSA ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER AS DESPESAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAEF,DO ENSINO INFANTIL CRECHE, PARA A MERENDA ESC [...]
|
LIQUIDADO |
17.603,09 |
|
| 22/09/2025 |
05090005
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
60.182,24 |
|
| 22/09/2025 |
05090004
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
29.921,35 |
|
| 22/09/2025 |
05090003
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
29.955,25 |
|
| 22/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
16,06 |
|
| 22/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
16,06 |
|
| 22/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
PAGO |
50,42 |
|
| 22/09/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
LIQUIDADO |
50,42 |
|
| 22/09/2025 |
01080234
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
964,72 |
|
| 22/09/2025 |
01080111
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÃO INTERNA AS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTICIOS DO MUNICIPIO DE PARACURU, ATRÁVES DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.04.15.1-PE E ATAS DE REGISTRO [...]
|
LIQUIDADO |
3.074,49 |
|
| 19/09/2025 |
21030001
PROFISSA DISTRIBUIDORA EIRELI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIADDES BASICAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARACURU-CE. NF Nº 4820
|
PAGO |
23.876,21 |
|
| 19/09/2025 |
19090007
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONAM OS CRAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010041
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090006
ANTONIO MORAIS DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, DESTINADO PARA FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA LOCALIDADE DE VOLTA NO MUNICIPIO DE PARACURU/CE , ENQUANTO ACONTECE A REFORMA DA SEDE DA U [...]
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090005
TRIBUNAL DE JUSTI?A DO ESTADO DO CEARµ
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA DECORRENTE DE DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, REFERENTE AO PAGAMENTO DETERMINADO EM SENTENÇA PROFERIDA DE PROCESSOS TRABALHISTA, EM FAVOR DE SERVIDOR DO QUADRO DE F [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 19/09/2025 |
19090004
PANORAMA COM. DE PROD. MDICOS E FAMACÒUTICOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E ROUPAS INTIMAS DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
|
EMPENHADO |
11.297,86 |
|
| 19/09/2025 |
19090003
PANORAMA COM. DE PROD. MDICOS E FAMACÒUTICOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS E ROUPAS INTIMAS DESCARTÁVEIS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU- [...]
|
EMPENHADO |
1.247,40 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) DE VIAS EM PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) DE VIAS EM PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 19/09/2025 |
19090002
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ART DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSERVAÇÃO (TAPA BURACO) DE VIAS EM PEDRA TOSCA, PISO INTERTRAVADO E PAVIMENTO ASFALTICO NO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 19/09/2025 |
19090001
ANTONIO SAVIO BEZERRA DOS SANTOS-FUNERARIA-ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
.REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE URNAS MORTUARIAS E A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERARIOS INCLUINDO TRANSLADO FUNEBRE DESTINADO A ATENDER AS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNER [...]
|
EMPENHADO |
16.470,00 |
|
| 19/09/2025 |
19080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nº CLIENTE - 969613, REF. 08/2025. DOC Nº 178103494
|
PAGO |
195,73 |
|
| 19/09/2025 |
19080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS 07/2025.
|
PAGO |
277,49 |
|
| 19/09/2025 |
19080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS 08/2025.
|
PAGO |
95,42 |
|
| 19/09/2025 |
19080003
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AOS PAGAMENTOS DE ENERGIA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO .REFERENTE AO MÊS 09/2025
|
PAGO |
935,70 |
|
| 19/09/2025 |
18060001
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA MÓVEL - GIROTECAS NAS ECOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARACURU-, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.077.600,00 |
|
| 19/09/2025 |
09090004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, NOTA FISCAL Nº 11740.
|
PAGO |
25.437,71 |
|
| 19/09/2025 |
09090004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPA [...]
|
LIQUIDADO |
25.437,71 |
|
| 19/09/2025 |
09090003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
PAGO |
10.856,76 |
|
| 19/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nº CLIENTE - 2220040, REF. 09/2025. DOC. 179963745
|
PAGO |
743,50 |
|
| 19/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
205,94 |
|
| 19/09/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. REFERENTE AO MÊS 09/2025.
|
PAGO |
83,40 |
|
| 19/09/2025 |
05050013
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE AGUA DESTINADAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
302,50 |
|
| 19/09/2025 |
03090002
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , ALMOÇO E LANCHES QUE SERÇO SERVIDOS NAS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARACURU C [...]
|
PAGO |
7.908,00 |
|
| 19/09/2025 |
03090002
JOAO BATISTA FERREIRA DE SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE COFFE BREAK , ALMOÇO E LANCHES QUE SERÇO SERVIDOS NAS FORMAÇÕES PEDAGOGICAS E EVENTO [...]
|
LIQUIDADO |
7.908,00 |
|
| 19/09/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,18 |
|
