| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
|
LIQUIDADO |
1.813,25 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
|
LIQUIDADO |
1.048,15 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.625,48 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100045
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
210.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100044
SERVIR SEGURANÇA E TECNOLOGIA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO VEICULAR (MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100043
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
8.466,11 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100040
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100039
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100038
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
|
EMPENHADO |
2.563,29 |
|
| 01/10/2025 |
01100037
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
LOCACÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE EVENTOS, ADEQUADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100036
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
21.139,54 |
|
| 01/10/2025 |
01100035
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
10.854,77 |
|
| 01/10/2025 |
01100034
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
3.359,45 |
|
| 01/10/2025 |
01100033
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.885,22 |
|
| 01/10/2025 |
01100032
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA TRABALHOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. CHAMAD [...]
|
EMPENHADO |
2.837,27 |
|
| 01/10/2025 |
01100031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 20210201-ASS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
978,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100029
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TARIFAS BANCARIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100028
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DO TRANSITO
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE A DESPESA REALIZADA EM VEICULO DE PLACA SAQ0D75 , MODELO RENAULT/KWID ZEN , DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE .
|
EMPENHADO |
1.183,91 |
|
| 01/10/2025 |
01100027
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
EMPENHADO |
6.940,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÈCNICOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (PLOA) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNIC [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.328,71 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
MEDICINA E TREINAMENTOS MEDTEC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS NA µREA DA SAÉDE PÉBLICA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS FOLHAS TELEMEDICINA DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÖPIO DE PARACURU - CE
|
EMPENHADO |
30.032,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100024
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100023
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEG. PÚBLICA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
3.937,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SEG. PÚBLICA, CIDADANIA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE PARA [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100021
PIETRA NONATA DE SOUSA COSTA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100020
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR, MODELO IVECO/BUS 10-190E - ORE2, CHASSI :, 93ZK61BDZT8716973 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PAR [...]
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100019
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO NO ONIBUS ESCOLAR, MODELO IVECO/BUS 10-190E - ORE2, CHASSI :93ZK61BDZT8716962 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARAC [...]
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100018
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
5.788,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100017
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARµ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
12.826,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100017
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARµ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COVENVIO ,CONFORME A PRESTACAO DE CONTAS DO TERMO DE AJUSTE N. 09/2022 , CUJO O OBJETIVO É AQUISICAO DE 01 (UMA ) AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO PAR [...]
|
EMPENHADO |
5,46 |
|
| 01/10/2025 |
01100016
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARµ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE COVENVIO ,CONFORME A PRESTACAO DE CONTAS DO TERMO DE AJUSTE N. 09/2022 , CUJO O OBJETIVO É AQUISICAO DE 01 (UMA ) AMBULANCIA DE SUPORTE BASICO PAR [...]
|
EMPENHADO |
7.712,89 |
|
| 01/10/2025 |
01100015
D & V COMRCIO DE MATERIAL HOSPITALAR LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
2.964,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
RIBAMAR FELIPE SOUZA MIRANDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PARA ATENDER AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PALESTRANTE PARA A REALIZAÇÃO DE PALESTRA MOTIVACIONAL NO ÂMBITO DO PROJETO CONEXÃO ENEM DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ED [...]
|
EMPENHADO |
7.280,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
VOLKSWAGEN DO BRASIL IND. DE VEICULOS AUTOMOTORES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
251.874,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100012
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO NO ONIBUS RURAL ESCOLAR, MODELO IVECO, CHASSI :, 93ZK61BDZT8716957 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100011
SERVIPLAK, ASSES, CONSULT. E SERVC. TECNICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO PRESTADO DE EMPLACAMENTO NO ONIBUS RURAL ESCOLAR, MODELO IVECO, CHASSI :, 93ZK61BDZT8716960 SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
648,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
50.212,45 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESCONTO ADIANTAMENTOS DA REFERIDA SERCRETARIA.
|
EMPENHADO |
330,19 |
|
| 01/10/2025 |
01100009
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
8.259,41 |
|
| 01/10/2025 |
01100009
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
5.487,89 |
|
| 01/10/2025 |
01100008
MUNICIPAL ASSESSORIA & CONSULTORIA LTDA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CAPACITAÇÃO DE GESTORES MUNICIPAIS PARA IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, COM FOCO NA RESPONSABILIDADE FISCAL, TRANSPARÊNCIA E CONFORMIDADE COM AS NORMAS DO [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100007
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
230,70 |
|
| 01/10/2025 |
01100006
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
36.888,23 |
|
| 01/10/2025 |
01100005
COOPUAFAM( COOPERATIBA UNIÇO DOS AGRICULTORES FAMI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
6.541,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
169,40 |
|
| 01/10/2025 |
01100003
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
23.818,07 |
|
| 01/10/2025 |
01100002
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
23.827,13 |
|
| 01/10/2025 |
01100001
COOPERATIVA AGROPECUARIA AGROECOLOGICA DA AGRICULT
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇAO ESCOLAR, AOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇAO BASICA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
20.306,25 |
|
| 01/10/2025 |
01080229
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE. NF - 3217
|
PAGO |
976,82 |
|
| 01/10/2025 |
01080228
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE. [...]
|
PAGO |
1.404,40 |
|
| 01/10/2025 |
01080103
BANCO DO BRASIL S/A
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
52,32 |
|
