| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
03020181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
19.082,56 |
|
| 19/03/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
3.575,00 |
|
| 19/03/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
29.579,15 |
|
| 19/03/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.575,00 |
|
| 19/03/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29.579,15 |
|
| 19/03/2025 |
03020177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
6.003,47 |
|
| 19/03/2025 |
03020177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.003,47 |
|
| 19/03/2025 |
03020172
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
95,55 |
|
| 19/03/2025 |
03020172
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
95,55 |
|
| 19/03/2025 |
03020171
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
381.606,43 |
|
| 19/03/2025 |
03020171
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
381.606,43 |
|
| 19/03/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9.352,03 |
|
| 19/03/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9.352,03 |
|
| 19/03/2025 |
03020163
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
3.623,20 |
|
| 19/03/2025 |
03020163
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.623,20 |
|
| 19/03/2025 |
03020158
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
19.376,45 |
|
| 19/03/2025 |
03020158
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
19.376,45 |
|
| 19/03/2025 |
03020155
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
1.883,05 |
|
| 19/03/2025 |
03020155
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.883,05 |
|
| 19/03/2025 |
03020153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.393,92 |
|
| 19/03/2025 |
03020153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
97,60 |
|
| 19/03/2025 |
03020153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.393,92 |
|
| 19/03/2025 |
03020153
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
97,60 |
|
| 19/03/2025 |
03020148
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020148
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020147
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.02/2025
|
PAGO |
3.436,26 |
|
| 19/03/2025 |
03020147
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.436,26 |
|
| 19/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 19/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 19/03/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025.
|
PAGO |
23.698,70 |
|
| 19/03/2025 |
03020109
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
23.698,70 |
|
| 19/03/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.163,14 |
|
| 19/03/2025 |
03020105
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.163,14 |
|
| 19/03/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020103
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020101
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
3.433,98 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
6.411,08 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.433,98 |
|
| 19/03/2025 |
03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.411,08 |
|
| 19/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
20,91 |
|
| 19/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
20,91 |
|
| 19/03/2025 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
6.263,03 |
|
| 19/03/2025 |
02010193
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
6.263,03 |
|
| 18/03/2025 |
18030003
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU-CE, [...]
|
EMPENHADO |
28.853,81 |
|
| 18/03/2025 |
18030002
DENTECK LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
18.530,00 |
|
| 18/03/2025 |
18030001
DENTECK LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE ARES CONDICIONADOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPI [...]
|
EMPENHADO |
18.530,00 |
|
| 18/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
19,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
19,38 |
|
| 18/03/2025 |
03030027
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
57.963,58 |
|
| 18/03/2025 |
03030026
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
7.932,38 |
|
| 18/03/2025 |
03020094
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
276,00 |
|
| 18/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
47,97 |
|
| 18/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
47,97 |
|
| 18/03/2025 |
02010068
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.651,28 |
|
| 18/03/2025 |
02010031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
15.542,79 |
|
| 17/03/2025 |
17030011
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
895,98 |
|
| 17/03/2025 |
17030010
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA DIVERSAS SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DA PREFEITURA MUNICIPA [...]
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 17/03/2025 |
17030009
PUBLIMAIS ASSESSORIA E PLANEJAMENTO CONTABIL LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE PÚBLICA, CIDADANIA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE P [...]
|
EMPENHADO |
52.000,00 |
|
