| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2025 |
11020002
ADRIANA DA ROCHA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVOS FINANCEIROS, NA FORMA DE ABONO PECUNIÁRIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE
|
PAGO |
557,12 |
|
| 21/03/2025 |
11020001
ADRIANA COSTA BARBOSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVOS FINANCEIROS, NA FORMA DE ABONO PECUNIÁRIO AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE
|
PAGO |
557,12 |
|
| 21/03/2025 |
03030176
TOPCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE, DE RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 21/03/2025 |
03030015
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAG. REF. ARTE DE PROJETO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO E TESTE DE PERMEABILIDADE REFERENTE AO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CEU DA CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE PARACURU/CE, ANOTAÇÃO DE RE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
03030015
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ARTE DE PROJETO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO E TESTE DE PERMEABILIDADE REFERENTE AO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DO CEU DA CULTURA, PARA O MUNICIPIO DE PARACURU/CE, ANOTAÇÃO DE RESPONSABILI [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 21/03/2025 |
03020198
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI-
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE VEÖCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO DO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
84.743,47 |
|
| 21/03/2025 |
03020190
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURA E EVENTUAL LOCA?ÇO DE VEÖCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL, IFCE E UNIVERSITµRIOS, JUNTO A SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
39.144,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 21/03/2025 |
03020097
VIA FORTAL SERVI?OS E LOCA?åES DE VEÖCULOS EIRELI-
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.LOCA?ÇO DE VEÖCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR (ENSINO FUNDAMENTAL) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO DO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE
|
LIQUIDADO |
68.768,00 |
|
| 21/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
39,35 |
|
| 21/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
39,35 |
|
| 21/03/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 21/03/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 20/03/2025 |
20030001
FRANCISCO RODRIGUES TORRES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES TAIS COMO VENTILADORES, BEBEDOUROS E FREEZER PARA ATENDER DE CARÁTER EMERGENCIAL AS UNIDADES ESCOLARES E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO D [...]
|
EMPENHADO |
17.370,00 |
|
| 20/03/2025 |
14030006
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE PRODUTOS HORTIFRUTI ( VERDURAS E LEGUMES) PARA ALIMENTA?ÇO ESCOLAR- PNAE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
321,90 |
|
| 20/03/2025 |
14030005
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE PRODUTOS HORTIFRUTI ( VERDURAS E LEGUMES) PARA ALIMENTA?ÇO ESCOLAR- PNAE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
10.009,15 |
|
| 20/03/2025 |
14030004
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE PRODUTOS HORTIFRUTI ( VERDURAS E LEGUMES) PARA ALIMENTA?ÇO ESCOLAR- PNAE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
7.747,80 |
|
| 20/03/2025 |
14030002
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE PRODUTOS HORTIFRUTI ( VERDURAS E LEGUMES) PARA ALIMENTA?ÇO ESCOLAR- PNAE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030299
LITTO LINS PRODUCOES ARTISTICAS E EDICOES MUSICAIS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL LITTO LINS EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
80.000,00 |
|
| 20/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
25,48 |
|
| 20/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
25,48 |
|
| 20/03/2025 |
03030068
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS HID [...]
|
PAGO |
2.484,65 |
|
| 20/03/2025 |
03030012
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ARTE DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NO MUNICIPIO DE PARAC [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/03/2025 |
03030012
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ARTE DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NO BAIRRO CAMPO DE SEMENTE NO MUNICIPIO DE PARACURU/CE, CO [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/03/2025 |
03030011
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ARTE DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGADIÇO NO MUNICIPIO DE PARACURU/CE, [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 20/03/2025 |
03030011
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ARTE DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PORTE 1, LOCALIZADA NO BAIRRO ALGADIÇO NO MUNICIPIO DE PARACURU/CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 20/03/2025 |
03020041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
345,79 |
|
| 20/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2,46 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
7,93 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
3.933,04 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1,87 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
3.933,04 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
7,93 |
|
| 20/03/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1,87 |
|
| 19/03/2025 |
18030003
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO - PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU-CE, [...]
|
LIQUIDADO |
28.853,81 |
|
| 19/03/2025 |
07020003
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE.
|
LIQUIDADO |
28.959,41 |
|
| 19/03/2025 |
07020002
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE.
|
LIQUIDADO |
28.959,41 |
|
| 19/03/2025 |
07020001
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU - CE.
|
LIQUIDADO |
57.887,25 |
|
| 19/03/2025 |
03030067
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TR [...]
|
PAGO |
3.754,91 |
|
| 19/03/2025 |
03030066
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
337,85 |
|
| 19/03/2025 |
03030064
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, [...]
|
PAGO |
2.214,65 |
|
| 19/03/2025 |
03030063
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIA, DE RESPON [...]
|
PAGO |
7.569,00 |
|
| 19/03/2025 |
03030060
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DE RES [...]
|
PAGO |
14.518,50 |
|
| 19/03/2025 |
03030058
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
|
PAGO |
5.888,61 |
|
| 19/03/2025 |
03030057
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DE RES [...]
|
PAGO |
37.437,88 |
|
| 19/03/2025 |
03030056
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
4.192,21 |
|
| 19/03/2025 |
03030055
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO [...]
|
PAGO |
626,12 |
|
| 19/03/2025 |
03030054
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO FREFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA S [...]
|
PAGO |
2.013,76 |
|
| 19/03/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025.
|
PAGO |
3.090,88 |
|
| 19/03/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.090,88 |
|
| 19/03/2025 |
03020185
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
34.134,32 |
|
| 19/03/2025 |
03020184
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
2.794,47 |
|
| 19/03/2025 |
03020184
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.794,47 |
|
| 19/03/2025 |
03020183
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
15.298,76 |
|
| 19/03/2025 |
03020183
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15.298,76 |
|
| 19/03/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
74.143,12 |
|
| 19/03/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
74.143,12 |
|
| 19/03/2025 |
03020181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. 02/2025
|
PAGO |
19.082,56 |
|
