| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
01070072
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
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LIQUIDADO |
1.820,23 |
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| 04/08/2025 |
01070068
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
LIQUIDADO |
8.485,30 |
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| 04/08/2025 |
01070027
SERFI CONSTRUTORA E SERVI?OS DE TRANSPORTE EIRELI
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A AMPLIAÇÃO COM CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) SALAS DE AULA NA CRECHE FRANCISCA DOS SANTOS BARROSO, BAIRRO LAGOA NO MUNICÖPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
77.849,37 |
|
| 01/08/2025 |
25070001
A AMARO F DA SILVA -ME
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS, VISANDO O APRIMORAMENTO DO SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU, AOS MANUAIS E RESOLUÇÕES DO PROGRAMA [...]
|
PAGO |
12.100,00 |
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| 01/08/2025 |
24040005
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHES DESTE MUNICÍPIO, DE [...]
|
PAGO |
2.967,00 |
|
| 01/08/2025 |
24040004
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPONSAB [...]
|
PAGO |
1.898,88 |
|
| 01/08/2025 |
24040003
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA PREPERO DA MERENDA ESCOLAR NAS CANTINAS ESCOLARES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO, DE RESPON [...]
|
PAGO |
474,72 |
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| 01/08/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE P [...]
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PAGO |
25.000,00 |
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| 01/08/2025 |
16060016
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
28.698,55 |
|
| 01/08/2025 |
15050001
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (MATERIAL DE CONSUMO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
9.859,30 |
|
| 01/08/2025 |
11060001
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL,, DE RESPONSABILIDADE DA SECRET [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
284,20 |
|
| 01/08/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 01/08/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
18,49 |
|
| 01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17,72 |
|
| 01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17,72 |
|
| 01/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18,49 |
|
| 01/08/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/08/2025 |
03020193
BANCO DO BRASIL S/A
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/08/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
38,07 |
|
| 01/08/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 01/08/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA. CREDOR: CONSENG - CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. NF- 909.
|
PAGO |
372,45 |
|
| 01/08/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
372,45 |
|
| 01/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
76,14 |
|
| 01/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
| 01/08/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 01/08/2025 |
03020144
BANCO DO BRASIL S/A
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 01/08/2025 |
03020144
BANCO DO BRASIL S/A
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 01/08/2025 |
03020041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
314,41 |
|
| 01/08/2025 |
02070031
ENAJEH EMPREENDIMNTOS E SERVI?OS LTDA - EPP
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO AS CONTRATAÇÕES DE SERVI?OS PARA ,ASSESSORAMENTO E PRODUÇÃO DE FESTAS E EVENTOS DE PEQUENO,MÉDIO E GRANDE PORTE DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
15.070,00 |
|
| 01/08/2025 |
02060138
CHAVES & NORONHA ADVOGADOS ASSOCIADOS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PAG. REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
7.960,50 |
|
| 01/08/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
PAGO |
28,45 |
|
| 01/08/2025 |
02060135
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
PARA ATENDER AS DEPESAS COM A TARIFAS BANCARIAS DAS SECRETARIAS.
|
LIQUIDADO |
28,45 |
|
| 01/08/2025 |
02050034
I3 SOLUÇÕES LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
.CONTRATAÇÃO DOS DE SERVIÇOS DE LOCACÃO DE LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS (SOFTWARE) DE CONTROLE DE VE¡CULOS E GERAÇÃO DE ARQUIVOS PARA ATENDER AO SISTEMA DE INFORMA [...]
|
PAGO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
10,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010238
BANCO DO BRASIL S/A
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010091
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO, PARA DRA. AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010067
ROBERTA LOPES RIBEIRO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ROBERTA LOPES RIBEIRO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010066
ROBERTA LOPES RIBEIRO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ROBERTA LOPES RIBEIRO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A P [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010065
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE C [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010064
NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. NATALIA RAQUEL DE SOUZA SAMPAIO, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010058
ARTHUR SILVA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. ARTHUR SILVA DE SOUZA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010057
ARTHUR SILVA DE SOUZA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. ARTHUR SILVA DE SOUZA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010056
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010055
SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. SUIANE MARIA VASCONCELOS DE SOUSA, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMI [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010054
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010053
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010052
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMID [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010051
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010050
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010049
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/08/2025 |
02010045
ROBERTA GOMES SOARES GUIMARÃES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO, PARA DRA. ROBERTA GOMES SOARES GUIMARÃES,PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080239
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2 [...]
|
EMPENHADO |
297.085,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080238
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS E CAMINHÕES PARA O MUNICÍPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 2 [...]
|
EMPENHADO |
300.920,00 |
|
| 01/08/2025 |
01080237
NATANAEL CAITANO MARQUES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
3.523,77 |
|
| 01/08/2025 |
01080236
BS CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESÖDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS TIPO A, B ,E DAS UNIDADES BÁSICAS, LABORATÓRIOS, CLÖ [...]
|
EMPENHADO |
12.808,40 |
|
| 01/08/2025 |
01080235
BS CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DOS RESÖDUOS SÓLIDOS CONTAMINADOS TIPO A, B ,E DAS UNIDADES BÁSICAS, LABORATÓRIOS, CL [...]
|
EMPENHADO |
18.289,11 |
|
| 01/08/2025 |
01080234
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS CEDIDOS LOTADOS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
185.000,00 |
|
