| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/08/2025 |
01040161
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 05/08/2025 |
01040161
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
175,56 |
|
| 05/08/2025 |
01040161
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMARIA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
350,02 |
|
| 05/08/2025 |
01040159
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRANSITO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 05/08/2025 |
01040158
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
52,15 |
|
| 05/08/2025 |
01040158
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 05/08/2025 |
01040158
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DOS DIVERSOS SETORES E PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE DMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
178,60 |
|
| 04/08/2025 |
30070003
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE GÒNEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
24.471,00 |
|
| 04/08/2025 |
30070002
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
21.276,00 |
|
| 04/08/2025 |
30070001
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCEOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE [...]
|
LIQUIDADO |
61.398,00 |
|
| 04/08/2025 |
27060001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
448,40 |
|
| 04/08/2025 |
23060019
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S [...]
|
PAGO |
2.225,50 |
|
| 04/08/2025 |
16070007
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATEND [...]
|
PAGO |
77.685,74 |
|
| 04/08/2025 |
16070007
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
LIQUIDADO |
77.685,74 |
|
| 04/08/2025 |
16070006
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATEND [...]
|
PAGO |
58.193,51 |
|
| 04/08/2025 |
16070006
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
LIQUIDADO |
58.193,51 |
|
| 04/08/2025 |
16070005
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATEND [...]
|
PAGO |
102.144,12 |
|
| 04/08/2025 |
16070005
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
LIQUIDADO |
102.144,12 |
|
| 04/08/2025 |
15070005
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.330,37 |
|
| 04/08/2025 |
15070004
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.279,95 |
|
| 04/08/2025 |
15070003
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
PAGO |
2.460,00 |
|
| 04/08/2025 |
15070002
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE PARACURU, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.135,93 |
|
| 04/08/2025 |
15040001
GOVERNO DO ESTADO DO CEARA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
TERMO DE ADESÃI AO FUNDO GARANTIA-SAFRA QUE CELEBRA O MUNICIPIO DE PARACURU FRENTE AO ESTADO DO CEARÁ, PARA O ANO AGRICOLA 2024/2025.
|
LIQUIDADO |
2.580,00 |
|
| 04/08/2025 |
14070002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE CARTÕES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDI [...]
|
LIQUIDADO |
5.955,59 |
|
| 04/08/2025 |
13050004
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
PAGO |
390,75 |
|
| 04/08/2025 |
13050003
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
PAGO |
160,50 |
|
| 04/08/2025 |
13050002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE ÁGUA ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUA MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE PARACURU/CE
|
PAGO |
421,00 |
|
| 04/08/2025 |
12020002
JOSE FELIX PEREIRA FILHO
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
.LOCA?ÇO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA DESEMBARGADOR PONTES VIEIRA,1021,ESQUINA COM A AVENIDA ANTÂNIO SALES, S/N CENTRO PARACURU, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETAREIA DE SEGURAN? [...]
|
LIQUIDADO |
4.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
10070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
PAG. REF. AQUISIÇÃO AGUA MINERAL SEM GAS 500ML, GARRAFÃO VAZIO PARA AGUA 20LTS E RECARGA DE AGUA GARRAFÃO 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO [...]
|
PAGO |
1.364,20 |
|
| 04/08/2025 |
09070001
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
1.004,20 |
|
| 04/08/2025 |
08070003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
224,80 |
|
| 04/08/2025 |
04080013
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICIPIO DE PARACURU, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 05.009/2020-PERP FEITA PELO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
|
EMPENHADO |
6.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080012
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRÂNSITO DO MUNICIPIO DE PARA [...]
|
EMPENHADO |
2.858,85 |
|
| 04/08/2025 |
04080011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, CONFOME CONTRATO N°20240491.
|
EMPENHADO |
18.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080010
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA O MUNICIPIO DE PARACURU, ATRAVS DO PREGÇO ELETRÔNICO N° 05.009/2020-PERP.
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080009
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENEL, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CA [...]
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080008
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
35.212,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
55.899,94 |
|
| 04/08/2025 |
04080006
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA PREVIDENCIARIA, JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, FACE AO PARCELAMENTO Nº10271.102936/2020-90 DE ACORDO [...]
|
EMPENHADO |
1.373.500,00 |
|
| 04/08/2025 |
04080005
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
19.338,05 |
|
| 04/08/2025 |
04080004
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
90,60 |
|
| 04/08/2025 |
04080003
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
503,85 |
|
| 04/08/2025 |
04080002
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
169,40 |
|
| 04/08/2025 |
04080001
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
5.180,00 |
|
| 04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
18,28 |
|
| 04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,60 |
|
| 04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,60 |
|
| 04/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
18,28 |
|
| 04/08/2025 |
03020196
BANCO DO BRASIL S/A
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA REFERENTE AO MÊS 08/2025.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 04/08/2025 |
03020196
BANCO DO BRASIL S/A
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 04/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
30,00 |
|
| 04/08/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
30,00 |
|
| 04/08/2025 |
02070054
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
LOCACÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE EVENTOS, ASEQUANDO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ASMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMI [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 04/08/2025 |
02070020
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
7.370,20 |
|
| 04/08/2025 |
02060125
R R MAGALHAES TEIXEIRA CONSTRUCOES
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU. NF - 55
|
PAGO |
124.204,68 |
|
| 04/08/2025 |
02060011
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
PAG. REF. REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA S [...]
|
PAGO |
462,25 |
|
| 04/08/2025 |
01080217
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.790,00 |
|
| 04/08/2025 |
01080104
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SE FAZER FACE AS DESPESAS COM LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO I [...]
|
LIQUIDADO |
13.506,08 |
|
| 04/08/2025 |
01070091
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
15.676,70 |
|
| 04/08/2025 |
01070086
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
LIQUIDADO |
1.929,44 |
|
