Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100110 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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641,59 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100109 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
15,71 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100108 - DATA: 01/10/2025
ODONTO SYSTEM
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
165,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100107 - DATA: 01/10/2025
SINDSAÉDE-SIND. DOS EMPREG. SERVI?OS DE SAÉDE EST.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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493,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100042 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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8.466,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100041 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
4.105,52 |
6.472,78 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100040 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
255,84 |
5.364,81 |
5.364,81 |
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EMPENHO: 01100039 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
2.720,89 |
2.600,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100038 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
4.353,94 |
2.563,29 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100037 - DATA: 01/10/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
1.249,97 |
2.600,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100036 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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1.011,72 |
21.139,54 |
21.139,54 |
|
EMPENHO: 01100035 - DATA: 01/10/2025
BANCO BRADESCO S.A.
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
153,97 |
10.854,77 |
10.854,77 |
|
EMPENHO: 01100034 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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971,52 |
3.359,45 |
3.359,45 |
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EMPENHO: 01100032 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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14.826,33 |
2.837,27 |
2.837,27 |
|
EMPENHO: 01100031 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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300,00 |
451,83 |
451,83 |
|
EMPENHO: 01100030 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
653,76 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100029 - DATA: 01/10/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
4.168,11 |
99,96 |
99,96 |
|
EMPENHO: 01100028 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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25.941,04 |
1.183,91 |
1.183,91 |
|
EMPENHO: 01100025 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
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3.328,71 |
30.032,64 |
30.032,64 |
|
EMPENHO: 01100024 - DATA: 01/10/2025
ALVO CARD
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAG. REF. COM DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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308,03 |
284,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100020 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
509,78 |
648,00 |
648,00 |
|
EMPENHO: 01100019 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
1.139,69 |
648,00 |
648,00 |
|
EMPENHO: 01100018 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
5.145,07 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100017 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
12.826,20 |
5,46 |
5,46 |
|
EMPENHO: 01100179 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 092025
|
3.093,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100178 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 072025
|
3.080,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 01100177 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025
|
3.115,66 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100176 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
|
455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100175 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025
|
3.119,47 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01100174 - DATA: 01/10/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 012025
|
455,40 |
0,00 |
0,00 |
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