Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01070013 - DATA: 01/07/2025
GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) GUSTAVO RIBEIRO DE ARAUJO CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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2.088,75 |
2.088,75 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070011 - DATA: 01/07/2025
ELIMAR MOURA FERREIRA
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) ELIMAR MOURA FERREIRA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.609,84 |
4.609,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070010 - DATA: 01/07/2025
FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) FRANCISCO MARCIO CIPRIANO CORREIA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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4.609,84 |
4.609,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070009 - DATA: 01/07/2025
ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) ANDRE LUIZ CORREIA DOS SANTOS CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.609,84 |
4.609,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070008 - DATA: 01/07/2025
HILARINO ANTÂNIO LEITE LIMA
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) HILARINO ANTÂNIO LEITE LIMA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.609,84 |
4.609,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070007 - DATA: 01/07/2025
WALLACY HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) WALLACY HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIP [...]
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4.609,84 |
4.609,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070006 - DATA: 01/07/2025
MARCIDONIO BRAGA DE SOUSA
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) MARCIDONIO BRAGA DE SOUSA CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.177,53 |
4.177,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070004 - DATA: 01/07/2025
JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JOSE EDILBERTO MONTEIRO GOMES CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO
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4.609,84 |
4.609,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070005 - DATA: 01/07/2025
JEOVµ GADELHA SANDERS
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SENTENCA JUDICIAL A SEREM PAGAS AO SR(A) JEOVA GADELHA SANDERS CONFORME O PROCESO 0000785-24,2019,8,06,0140 , ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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4.177,53 |
4.177,53 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070047 - DATA: 01/07/2025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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5.000,00 |
130,57 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070026 - DATA: 01/07/2025
MULTIPRINT COMERCIO DE TONERRS EIRELI-ME
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE TONNERS E REFIL DE TINTAS PARA RECARGAS DE IMPRESSORAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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11.767,25 |
11.767,25 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070020 - DATA: 01/07/2025
BS CONSTRU?åES E SERVI?OS EIRELI
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
.CONTRATA?ÇO DE EMPRESA PARA A PRESTA?ÇO DE SERVI?OS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERA?ÇO DOS RESÖDUOS SÀLIDOS CONTAMINADOS TIPO ?A, B ,E? DAS UNIDADES BµSICAS, LABORATÀRIOS, [...]
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11.347,16 |
11.347,16 |
11.347,16 |
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EMPENHO: 01070022 - DATA: 01/07/2025
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO RECARGA DE AGUA ADICIONADA DE SAIS 20LTS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
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181,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070024 - DATA: 01/07/2025
CREA/CE - CONSELHO REGIONAL DE ENGEN., ARQUIT. E A
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ARTE DE PROJETO DE FISCALIZAÇAO REFERENTE A PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA DAS DIVERSAS RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE PARACURU- ART CE20221167644.
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103,03 |
103,03 |
103,03 |
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EMPENHO: 01070021 - DATA: 01/07/2025
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS DE LOCA?ÇO DE MµQUINAS PESADAS E CAMINHåES PARA O MUNICÖPIO DE PARACURU, ATRAVS DO PREGÇO [...]
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106.525,00 |
106.525,00 |
106.525,00 |
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EMPENHO: 01070001 - DATA: 01/07/2025
ATACAR LIMPEZA E TRANSPORTE LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE SERVI?OS DE LOCA?ÇO DE MµQUINAS PESADAS E CAMINHåES PARA O MUNICÖPIO DE PARACURU, ATRAVS DO PREGÇO [...]
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218.580,00 |
218.580,00 |
218.580,00 |
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EMPENHO: 01070023 - DATA: 01/07/2025
FERNANDES ATACAREJO LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
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267,27 |
267,27 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070002 - DATA: 01/07/2025
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
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1.178,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070003 - DATA: 01/07/2025
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
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538,15 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01070012 - DATA: 01/07/2025
AL REPRESENTACOES E EVENTOS
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SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
REFERENTE AOS CUSTOS DE INSCRIÇÃO E ARBRITAGEM DA PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTSAL NA COMPETIÇÃO DA LIGA INDEPENDENTE DE FUTSAL DE FORTALEZA (L.I.F.F.) , NAS CATEGORIAS SUB 15 , [...]
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5.310,00 |
5.310,00 |
5.310,00 |
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EMPENHO: 30060008 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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CHEFIA DE GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060009 - DATA: 30/06/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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720,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060013 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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590,88 |
5.096,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060012 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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1.105,00 |
26.355,74 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060006 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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130,00 |
86.679,47 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060019 - DATA: 30/06/2025
ALYSSON SALES ALVES
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SEC. DE PLAN. E RELACOES INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 30060018 - DATA: 30/06/2025
ADRIERNO DOS SANTOS DOS SANTOS
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SEC. DE PLAN. E RELACOES INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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1.518,00 |
1.518,00 |
1.518,00 |
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EMPENHO: 30060017 - DATA: 30/06/2025
ADRIERNO DOS SANTOS DOS SANTOS
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SEC. DE PLAN. E RELACOES INSTITUCIONAIS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
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1.518,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060061 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE PLAN. E RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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455,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 30060035 - DATA: 30/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SEC. DE PLAN. E RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO REFERENTE A SALARIO FAMILIA DESTA SECRETARIA
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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