Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 09050034 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 10738 E CREDOR PUBLIMAIS , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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310,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050033 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA CONFORME NF - 10738 E CREDOR PUBLIMAIS.
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297,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050045 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA REF. NF Nº 276, CREDOR - ATACAR LIMPEZA
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11.045,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050044 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 276, CREDOR - ATACAR LMPEZA.
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33.855,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050042 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 277, CREDOR - ATACAR LIMPEZA
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5.051,75 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050028 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 10739 E CREDOR PUBLIMAIS , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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310,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050027 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA CONFORME NF - 10739 E CREDOR PUBLIMAIS
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297,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050022 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 10740 CREDOR PUBLIMAIS , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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260,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 09050021 - DATA: 09/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA CONFORME NF - 10740 E CREDOR PUBLIMAIS ASSESSORIA
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249,60 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050001 - DATA: 08/05/2025
CARTÀRIO DO REGISTRO CIVIL DO PRIMEIRO OFÖCIO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORARIOS REFERENTE AO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MARIA ELISA MAGALHÃES, PARA REGULARIZAÇÃO DA UEX EXERCICIO 2025.
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156,48 |
156,48 |
156,48 |
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EMPENHO: 08050015 - DATA: 08/05/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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44,70 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050014 - DATA: 08/05/2025
ODONTO SYSTEM
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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44,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050013 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
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7.567,17 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050008 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 01 CREDOR ANTONIO DAVI DA SILVA DE SOUSA , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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171,73 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050007 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA CONFORME NF-01 E CREDOR ANTONIO DAVI DA SILVA DE SOUSA
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64,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050005 - DATA: 08/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DO CREDOR ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL DA NOTA FISCAL DE Nº 352, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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22.058,57 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 08050004 - DATA: 08/05/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO CREDOR ECOLIX GESTÃO AMBIENTAL - NF - 352
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16.985,09 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050001 - DATA: 07/05/2025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINIATRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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37.220,93 |
37.220,93 |
37.220,93 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 66 - CREDOR: VIA FORTAL SERVIÇOS E LOCAÇÕES DE VEICULOS EIRELLI, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
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4.727,80 |
258.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050006 - DATA: 07/05/2025
SANTA CASA DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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101.587,50 |
101.587,50 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050005 - DATA: 07/05/2025
SANTA CASA DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
RECURSO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR DA UNIÃO DESTINADA AO CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DA ENFERMAGEM, COMPETÊNCIA JUNHO, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº6893 DE 24/04 [...]
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58.632,67 |
58.632,67 |
58.632,67 |
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EMPENHO: 07050004 - DATA: 07/05/2025
SANTA CASA DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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12.000,00 |
12.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050003 - DATA: 07/05/2025
SANTA CASA DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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108.049,52 |
108.049,52 |
108.049,52 |
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EMPENHO: 07050002 - DATA: 07/05/2025
SANTA CASA DE PARACURU
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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258.000,00 |
258.000,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 07050007 - DATA: 07/05/2025
DUETTO GLP TRANSPORTE E LOCACOES LTDA
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SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS P [...]
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949,44 |
949,44 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050041 - DATA: 06/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA
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161,64 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050048 - DATA: 06/05/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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788,69 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050047 - DATA: 06/05/2025
ODONTO SYSTEM
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SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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268,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050046 - DATA: 06/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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329,04 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 06050045 - DATA: 06/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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SECRETARIA DE FINANCAS
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
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347,35 |
0,00 |
0,00 |
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