| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
30050007
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS ( GASOLINA, DIESEL S10 ) DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE ( GERECIAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
8.593,91 |
|
| 17/06/2025 |
30050005
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO ( GASOLINA ) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.210,85 |
|
| 17/06/2025 |
30050003
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO ( GASOLINA ) DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE
|
LIQUIDADO |
204,19 |
|
| 17/06/2025 |
17060004
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCA?ÇO DE CAMINHåES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO DE PARACURU CE.
|
EMPENHADO |
32.995,62 |
|
| 17/06/2025 |
17060003
PAVANELLY PRODUCOES E ENTRETENIMENTOS LTDA
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27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL - CANTORA MARA PAVANELLY EM RAZÃO DO EVENTO PARACURU JUNINO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/C [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060002
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO MUSICAL - BANDA LAGOSTA BRONZEADA EM RAZÃO DO EVENTO PARACURU JUNINO 2025 NA DATA DE 20 DE JUNHO DE 2005, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MUNICÍPIO DE PARACURU [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/06/2025 |
17060001
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRÁULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060005
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
5.940,00 |
|
| 17/06/2025 |
16060004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 17/06/2025 |
14050008
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.107,16 |
|
| 17/06/2025 |
12060006
JOSE ARGSTOBOLO BEZERRA DA SILVA
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33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS E TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, CONFOME CONTRATO N°20240491.
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
12060005
PAMELLA DA SILVA FELIX
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL SE FUNDAMENTA NAS DISPOSIÇÕES DE EDITAL SÃO JOÃO DOS VENTOS 2025 DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ECONOMIA CRIATIVA DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
12060004
MAYARA CIPRIANO DE SOUSA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL SE FUNDAMENTA NAS DISPOSIÇÕES DE EDITAL SÃO JOÃO DOS VENTOS 2025 DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ECONOMIA CRIATIVA DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
12060003
BENEDITO ALEXANDRO DO MONTE
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL SE FUNDAMENTA NAS DISPOSIÇÕES DE EDITAL SÃO JOÃO DOS VENTOS 2025 DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ECONOMIA CRIATIVA DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
25.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
12060002
LUCILENE RODRIGUES OLIVEIRA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
TERMO SIMPLIFICADO DE FOMENTO CULTURAL SE FUNDAMENTA NAS DISPOSIÇÕES DE EDITAL SÃO JOÃO DOS VENTOS 2025 DE REPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA ECONOMIA CRIATIVA DESTE MUNICÍPI [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 17/06/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
702,77 |
|
| 17/06/2025 |
05050043
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA DESLOCAMENTO DOS ESTUDANTES DO TRANSPORTE UNIVERSITÁRIO - ANO LETIVO 2025, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
95.523,26 |
|
| 17/06/2025 |
03060002
CARTÀRIO DO REGISTRO CIVIL DO PRIMEIRO OFÖCIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS CARTORÁRIOS A SEREM PRESTADOS DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO: SABINO ALVES BRAUNA PARA REGULARIZAÇÃO DA UEX EXERCÍCIO 2025, DE RESPONSABILIDADE [...]
|
PAGO |
313,14 |
|
| 17/06/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
9,97 |
|
| 17/06/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
9,97 |
|
| 17/06/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
40,58 |
|
| 17/06/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
40,58 |
|
| 17/06/2025 |
03030069
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
144,59 |
|
| 17/06/2025 |
03030069
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
254,74 |
|
| 17/06/2025 |
03030069
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
216,43 |
|
| 17/06/2025 |
03030069
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
473,30 |
|
| 17/06/2025 |
03020196
BANCO DO BRASIL S/A
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
TARIFA BANCÁRIA DECORRENTE DE PAGAMENTO VIA PIX.
|
PAGO |
32,97 |
|
| 17/06/2025 |
03020196
BANCO DO BRASIL S/A
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
32,97 |
|
| 17/06/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
3,10 |
|
| 17/06/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
3,10 |
|
| 17/06/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
34,70 |
|
| 17/06/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
34,70 |
|
| 17/06/2025 |
03020041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
316,74 |
|
| 17/06/2025 |
03020022
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTOS DE DA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
. CONTRATA?ÇO DE EMPRESA PARA PRESTA?ÇO DE SERVI?OS E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DAS MOVIMENTA?åES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS,TRANSMISSÇO DAS INFORMA?åES JUNTO AOS ÀRGÇ [...]
|
PAGO |
10.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
02060175
PROHOSPITAL COMRCIO E REPRESENTA?ÇO HOLANDA LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OA INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.572,67 |
|
| 17/06/2025 |
02060113
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/06/2025 |
02060091
GERLANDE MOREIRA FAUSTINO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.343,97 |
|
| 17/06/2025 |
02060091
GERLANDE MOREIRA FAUSTINO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.343,97 |
|
| 17/06/2025 |
02060090
MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060090
MANOEL ALEXANDRE DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060089
ADALBERTO GOMES DE ANDRADE
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.023,03 |
|
| 17/06/2025 |
02060089
ADALBERTO GOMES DE ANDRADE
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.023,03 |
|
| 17/06/2025 |
02060088
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060088
JOSE RANGEL DA SILVA CARNEIRO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060087
MIRTON HONORIO DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
974,97 |
|
| 17/06/2025 |
02060087
MIRTON HONORIO DOS SANTOS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
974,97 |
|
| 17/06/2025 |
02060086
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060086
FRANCISCO JOSE FEITOSA DE SÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060085
ANTONIO BRUNO DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060085
ANTONIO BRUNO DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PREDEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
998,73 |
|
| 17/06/2025 |
02060084
ANTONIO GOMES DA ROCHA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.343,97 |
|
| 17/06/2025 |
02060084
ANTONIO GOMES DA ROCHA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.343,97 |
|
| 17/06/2025 |
02050055
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
723,54 |
|
| 17/06/2025 |
02050046
BANCO DO BRASIL S/A
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010233
JOÃO PEDRO NUNES DE CASTRO
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010232
MARIA RAYANE XAVIER BRAGA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010231
MARIA BEATRIZ ALVES DOS SANTOS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010230
GIULIA FELIX
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010229
ANTONIO MIGUEL DO NASCIMENTO MOTA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
