| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/08/2025 |
01080222
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA - CAPS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.504,73 |
|
| 29/08/2025 |
01080222
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA - CAPS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
13.861,90 |
|
| 29/08/2025 |
01080220
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ADMINISTRATIVO 30% NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE. COMP:08/2025
|
PAGO |
4.137,62 |
|
| 29/08/2025 |
01080220
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO ADMINISTRATIVO 30% NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
4.137,62 |
|
| 29/08/2025 |
01080215
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL-CRECHE - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACU [...]
|
PAGO |
517.938,77 |
|
| 29/08/2025 |
01080215
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% INFANTIL-CRECHE - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACU [...]
|
LIQUIDADO |
517.938,77 |
|
| 29/08/2025 |
01080213
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE,EM COMPLENT [...]
|
PAGO |
1.658.114,71 |
|
| 29/08/2025 |
01080213
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO FUNDEB 70% - JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE, COMPLEMENT [...]
|
LIQUIDADO |
1.658.114,71 |
|
| 29/08/2025 |
01080212
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.105,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080212
JOSÉ ALANIO ALVES DO NASCIMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.105,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080211
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF.SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.994,92 |
|
| 29/08/2025 |
01080211
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.994,92 |
|
| 29/08/2025 |
01080210
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
1.023,96 |
|
| 29/08/2025 |
01080209
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.629,23 |
|
| 29/08/2025 |
01080209
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.629,23 |
|
| 29/08/2025 |
01080208
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
140.147,95 |
|
| 29/08/2025 |
01080208
FOLHA DE PAGAMENTO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
140.147,95 |
|
| 29/08/2025 |
01080207
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.927,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080207
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.927,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080205
JEFONE SOUSA AZEVEDO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.864,78 |
|
| 29/08/2025 |
01080205
JEFONE SOUSA AZEVEDO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.864,78 |
|
| 29/08/2025 |
01080204
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.413,20 |
|
| 29/08/2025 |
01080204
CRISTIANO CIPRIANO SAMPAIO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.413,20 |
|
| 29/08/2025 |
01080203
ERLISON MATOS LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.815,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080203
ERLISON MATOS LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.815,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080201
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.047,92 |
|
| 29/08/2025 |
01080201
ADRYAN GONÇALVES DE FREITAS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.047,92 |
|
| 29/08/2025 |
01080196
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
4.327,83 |
|
| 29/08/2025 |
01080196
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
4.327,83 |
|
| 29/08/2025 |
01080195
ADAN WILL SOUSA COELHO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
3.327,87 |
|
| 29/08/2025 |
01080195
ADAN WILL SOUSA COELHO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
3.327,87 |
|
| 29/08/2025 |
01080194
ADAIL DUARTE DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2.815,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080194
ADAIL DUARTE DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2.815,89 |
|
| 29/08/2025 |
01080193
FRANCISCO LEONARDO BARBOSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. SERVIÇO DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
|
PAGO |
2.774,25 |
|
| 29/08/2025 |
01080096
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCA?ÇO DE VEÖCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL, IFCE E UNIVERSITµRIOS, [...]
|
PAGO |
57.725,40 |
|
| 29/08/2025 |
01080096
R B DE ALMEIDA VIAGENS - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA OS SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS COM A LOCA?ÇO DE VEÖCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ESTADUAL, IFCE E UNIVERSITµRIOS, [...]
|
LIQUIDADO |
57.725,40 |
|
| 29/08/2025 |
01080090
INCENTIVO ACS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM O INCENTIVO DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU - COMP:08/2025
|
PAGO |
10.239,30 |
|
| 29/08/2025 |
01080090
INCENTIVO ACS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM O INCENTIVO DOS ACS - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE PARACURU.
|
LIQUIDADO |
10.239,30 |
|
| 29/08/2025 |
01080049
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
PAGO |
65.263,71 |
|
| 29/08/2025 |
01070082
ABREU LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVILÇOS DE LOCAÇÃO DE 01 (01) VEÍCULO TIPO ONIBUS COM ELEVADOR PARA PACIENTES DA FISIOTERAPIA COM CAPACIDADE MINIMA DE 41 LUGARES, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
LIQUIDADO |
14.083,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03020042. CO [...]
|
PAGO |
262.012,85 |
|
| 29/08/2025 |
01070074
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE. COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 03020042.
|
LIQUIDADO |
262.012,85 |
|
| 29/08/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010007 COMP:08 [...]
|
PAGO |
36.532,73 |
|
| 29/08/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010007 - COMP: [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010007
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 29/08/2025 |
01070060
FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO DE N° 02010007
|
LIQUIDADO |
36.532,73 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2,53 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
15.619,13 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.731,29 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
15.619,13 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2,53 |
|
| 29/08/2025 |
01070049
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.731,29 |
|
| 29/08/2025 |
01040286
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA - PSF DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
64.293,66 |
|
| 29/08/2025 |
01040286
FOLHA DE PAGAMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ATENÇÃO PRIMARIA DO MUNICIPIO
|
LIQUIDADO |
64.293,66 |
|
| 28/08/2025 |
28080013
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
14.978,88 |
|
| 28/08/2025 |
28080012
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2024.12.10.1, CONTRATO 2024.12.10.1.73 PUBLICADO EM 29.07.2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
853,30 |
|
| 28/08/2025 |
28080012
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2024.12.10.1, CONTRATO 2024.12.10.1.73 PUBLICADO EM 29.07.2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
6.826,40 |
|
| 28/08/2025 |
28080011
ANTONIO FERREIRA DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2024.12.10.1, CONTRATO 2024.12.10.1.73 PUBLICADO EM 29.07.2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
6.826,40 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
MATHEUS DOS SANTOS QUEIROS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2024.12.10.1, CONTRATO 2024.12.10.1.70 PUBLICADO EM 29.07.2025, CO [...]
|
LIQUIDADO |
3.882,58 |
|
| 28/08/2025 |
28080010
MATHEUS DOS SANTOS QUEIROS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
EMPENHO DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DESPESAS DE SERVIÇOS PRESTADOS SELECIONADA POR MEIO DO CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 2024.12.10.1, CONTRATO 2024.12.10.1.70 PUBLICADO EM 29.07.2025, CO [...]
|
EMPENHADO |
11.946,40 |
|
