| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100083
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP ,DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE, EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
110.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100082
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A CASA DO IDOSO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. EMPENHO COMPLEMENTAR DE NUMERO 03020019 [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100081
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO À PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE/CE, REF. A DESPESA COM REMUNERAÇÃO E ENCARGOS SOCIAIS DE CESSÃO DO SERVIDOR RAIMUNDO ALMEIDA MARQUES FEITOSA, MATRÍC [...]
|
EMPENHADO |
26.064,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100080
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
2.170,62 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
22.546,61 |
|
| 01/10/2025 |
01100079
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
964,72 |
|
| 01/10/2025 |
01100078
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
2.894,16 |
|
| 01/10/2025 |
01100077
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
|
EMPENHADO |
31.145,74 |
|
| 01/10/2025 |
01100076
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
4.490,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100075
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
61.648,02 |
|
| 01/10/2025 |
01100074
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
109.075,27 |
|
| 01/10/2025 |
01100073
JOSÉ FLÁVIO DA ROCHA PEREIRA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PINTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE
|
EMPENHADO |
2.728,08 |
|
| 01/10/2025 |
01100072
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
207.491,49 |
|
| 01/10/2025 |
01100071
ODONTO MEDIC LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, ATRAVES DAS OFERTAS DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTOS SOBRE A TABELA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO COMERCIO FARMACEUTICO (ABCFARMA), VISANO ATENDER AS DEMA [...]
|
EMPENHADO |
130.859,85 |
|
| 01/10/2025 |
01100070
ECOLIX GESTÇO AMBIENTAL EIRELI
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU?ÇO DE SERVI?OS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÖDOS DOMICILIARES E COMERCIAL, COLETA MANUAL E TRANSPORTE AO DESTINO FINAL DE RESÖDU [...]
|
EMPENHADO |
439.126,58 |
|
| 01/10/2025 |
01100069
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
5.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100068
RJN COMERCIO DE MAQUINAS, APARELHOS E EQUIPAMENTOS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS E MOBILIÁRIOS PERMANENTES PARA ATENDER OA INTERESSES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
10.090,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100067
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
5.283,50 |
|
| 01/10/2025 |
01100066
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
3.547,16 |
|
| 01/10/2025 |
01100065
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO PROGRAMA CADASTRO UNICO - IGD BF - BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100064
FOLHA DE PAGAMENTO
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CRAS DO MUNICIPIO DE PARACUR [...]
|
EMPENHADO |
70.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100063
SERAP - SERVI?OS DE ASSESSORIA PUBLICA E PRIVADA E
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA EXECUÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA GESTAO E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E ROTINAS DE CONVENIOS PARA A EFETIVAÇAO DE PARCERIAS COM OS GOVERNOS FEDERAL [...]
|
EMPENHADO |
14.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100062
PEDRO YAN OLIVEIRA DA ROCHA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010218. CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À P [...]
|
EMPENHADO |
550,00 |
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| 01/10/2025 |
01100061
JOYCE MARIA SOUSA JUVÊNCIO
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010205, CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INCENTIVO À P [...]
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100060
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
1.280,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100059
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
19.750,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100058
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
40.518,24 |
|
| 01/10/2025 |
01100057
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
5.788,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100056
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
EMPENHADO |
47.030,10 |
|
| 01/10/2025 |
01100055
WEYDERSON FARIAS BARBOSA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONCESSÃO DE "BOLSA " AOS INTEGRANTES DA BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE PARACURU, DENOMINADA "MESTRE PIXUNA", COMO FORMA DE INSENTIVO À PARTICIPAÇÃO DOS JOVENS EM ATIVIDADES CULTURAI [...]
|
EMPENHADO |
1.350,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100054
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100053
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE Nº 03020180.
|
EMPENHADO |
190.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100051
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DE NEE 03020183.
|
EMPENHADO |
105.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE DE 02010193.
|
LIQUIDADO |
275,85 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA, COMPLEMENTAÇÃO DA NEE DE 02010193.
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
1.312,33 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
IVG BRASIL LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM AQUISICAO DE VEICULOS ONIBUS ESCOLAR (ORE 3) - TRANSMISSÃO MECANICA, PARA A RENOVAÇÃO DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PA [...]
|
EMPENHADO |
469.499,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100048
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
400.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
|
LIQUIDADO |
1.048,15 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
|
LIQUIDADO |
1.813,25 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA COMPLEMETAÇÃO DA NEE DE Nº 03020149.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.625,48 |
|
| 01/10/2025 |
01100046
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100045
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
210.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100044
SERVIR SEGURANÇA E TECNOLOGIA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA DE RASTREAMENTO VEICULAR (MESES DE SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025), SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100043
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
1.460,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEI [...]
|
EMPENHADO |
660,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
EMPENHADO |
8.466,11 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100040
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
65.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100039
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100038
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACU [...]
|
EMPENHADO |
2.563,29 |
|
| 01/10/2025 |
01100037
JOSENILDO CARNEIRO DE SOUZA
|
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
LOCACÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE EVENTOS, ADEQUADO PARA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS, ADMINISTRATIVAS E OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA [...]
|
EMPENHADO |
7.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100036
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
21.139,54 |
|
| 01/10/2025 |
01100035
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
10.854,77 |
|
| 01/10/2025 |
01100034
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO M [...]
|
EMPENHADO |
3.359,45 |
|
| 01/10/2025 |
01100033
CLAUDEMIR FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE. SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
2.885,22 |
|
| 01/10/2025 |
01100032
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PARA TRABALHOS NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. REF. CHAMAD [...]
|
EMPENHADO |
2.837,27 |
|
| 01/10/2025 |
01100031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CREAS DE ACORDO COM O CONTRATO DE N° 20210201-ASS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
