| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
143.471,83 |
|
| 24/02/2025 |
24020001
MFM PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRAÇÃO DE ATRAÇÃO MUSICAL BANDA TCHAKABUM EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
210.000,00 |
|
| 24/02/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
|
LIQUIDADO |
251.209,82 |
|
| 24/02/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
50,76 |
|
| 24/02/2025 |
03020145
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 24/02/2025 |
02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
390,26 |
|
| 24/02/2025 |
02010241
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
390,26 |
|
| 24/02/2025 |
02010235
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
21.646,96 |
|
| 24/02/2025 |
02010235
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
21.646,96 |
|
| 24/02/2025 |
02010235
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
21.646,96 |
|
| 24/02/2025 |
02010235
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
21.646,96 |
|
| 24/02/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
2.234,77 |
|
| 24/02/2025 |
02010191
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.234,77 |
|
| 24/02/2025 |
02010031
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DAS DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
46,50 |
|
| 21/02/2025 |
03020068
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020068
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020067
ANTÔNIO CESAR DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020067
ANTÔNIO CESAR DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020066
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020066
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020061
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020061
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020060
JOÃO PEREIRA FAUSTINO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020059
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020059
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
03020058
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. A SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
2.672,29 |
|
| 21/02/2025 |
03020058
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
2.672,29 |
|
| 21/02/2025 |
03020054
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020054
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020050
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
PAGO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
03020050
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
56,05 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 21/02/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
56,05 |
|
| 20/02/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE PARACURU Q [...]
|
EMPENHADO |
488.350,00 |
|
| 20/02/2025 |
19020001
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO NATANZUNHO LIMA EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2025 DO MUNICIPIO DE PARACURU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
250.000,00 |
|
| 20/02/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
3.139,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020187
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.139,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020186
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
427,65 |
|
| 20/02/2025 |
03020185
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
34.095,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020185
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
34.095,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020184
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
2.719,47 |
|
| 20/02/2025 |
03020184
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
2.719,47 |
|
| 20/02/2025 |
03020183
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
15.298,76 |
|
| 20/02/2025 |
03020182
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
70.744,10 |
|
| 20/02/2025 |
03020181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
17.751,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020181
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
17.751,81 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
29.054,92 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.882,91 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29.054,92 |
|
| 20/02/2025 |
03020180
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.882,90 |
|
| 20/02/2025 |
03020177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
5.082,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020177
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
5.082,39 |
|
| 20/02/2025 |
03020172
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
557,32 |
|
| 20/02/2025 |
03020172
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
557,32 |
|
| 20/02/2025 |
03020171
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
309.098,84 |
|
| 20/02/2025 |
03020171
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
309.098,84 |
|
| 20/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
13.906,61 |
|
| 20/02/2025 |
03020168
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
13.906,61 |
|
