| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/03/2025 |
02010054
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010053
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010053
RYUJI SANTIAGO HORI
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DR. RYUJI SANTIAGO HORI, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010052
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010052
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMID [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010051
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010051
ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO DE AGUIAR
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ VALDIVINO CALIXTO AGUIAR, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010050
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010050
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PO [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010049
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010049
ANA BEATRIZ LOPES PONTES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, PARA DRA. ANA BEATRIZ LOPES PONTES, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010048
ANA REBECA MENDES REIS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010048
ANA REBECA MENDES REIS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO , PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010047
ANA REBECA MENDES REIS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS,
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010047
ANA REBECA MENDES REIS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO AUXÍLIO MORADIA, PARA DRA. ANA REBECA MENDES REIS, PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORT [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 06/03/2025 |
02010046
AMANDA MARIA ALMEIDA DO AMARAL MARQUES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA DESTINADA A JUDA DE CUSTO, PARA DRA. AMANDA MARIA DO AMARAL MARQUES,PARTICIPANTE DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO PARA O BRASIL" EM CONFORMIDADE COM A PORTARIA INTE [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 05/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
12,74 |
|
| 05/03/2025 |
03030179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
12,74 |
|
| 05/03/2025 |
03030083
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENBTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNIC [...]
|
PAGO |
1.194,64 |
|
| 05/03/2025 |
03030083
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.194,64 |
|
| 05/03/2025 |
03030082
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGARMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA M [...]
|
PAGO |
1.565,45 |
|
| 05/03/2025 |
03030082
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR LETRISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.565,45 |
|
| 05/03/2025 |
03030081
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARI [...]
|
PAGO |
1.636,36 |
|
| 05/03/2025 |
03030081
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
1.636,36 |
|
| 05/03/2025 |
03030080
THALYS BARBOSA FREITAS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
597,31 |
|
| 05/03/2025 |
03030080
THALYS BARBOSA FREITAS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
597,31 |
|
| 05/03/2025 |
03030079
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
454,68 |
|
| 05/03/2025 |
03030079
ANTONIO DE GOES SIQUEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACURU [...]
|
LIQUIDADO |
454,68 |
|
| 05/03/2025 |
03030078
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.125,00 |
|
| 05/03/2025 |
03030078
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PODADOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACUR [...]
|
LIQUIDADO |
2.125,00 |
|
| 05/03/2025 |
03030077
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICI [...]
|
PAGO |
2.090,62 |
|
| 05/03/2025 |
03030077
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.090,62 |
|
| 05/03/2025 |
03030076
FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
938,63 |
|
| 05/03/2025 |
03030076
FRANCISCO JOÃO DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACU [...]
|
LIQUIDADO |
938,63 |
|
| 05/03/2025 |
03030075
JOAO GLEISON PAZ DUARTE
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
1.220,67 |
|
| 05/03/2025 |
03030075
JOAO GLEISON PAZ DUARTE
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACU [...]
|
LIQUIDADO |
1.220,67 |
|
| 05/03/2025 |
03030074
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETAR [...]
|
PAGO |
1.621,27 |
|
| 05/03/2025 |
03030074
FRANCISCO RAFAEL DA SILVA SOUSA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.621,27 |
|
| 05/03/2025 |
03030073
WAGNER DE CASTRO DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
1.705,05 |
|
| 05/03/2025 |
03030073
WAGNER DE CASTRO DA ROCHA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACURU [...]
|
LIQUIDADO |
1.705,05 |
|
| 05/03/2025 |
03030072
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
PAGO |
2.219,40 |
|
| 05/03/2025 |
03030072
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.DE PARACU [...]
|
LIQUIDADO |
2.219,40 |
|
| 05/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
60,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
126,90 |
|
| 05/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
126,90 |
|
| 05/03/2025 |
03020146
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
60,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020018
REGINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020018
REGINA MARIA PEREIRA OLIVEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020017
ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE, CONFORME NF - 02 E CREDOR ALEXANDRE FERREIRA DOS SANTOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020016
ROSANI MARIA DE SOUSA BEZERRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE, CONFORME NF - 1 E CREDOR ROSANI MARIA DE SOUSA BEZERRA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/03/2025 |
03020012
AURINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO ALIMENTAR A SEREM PRESTADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE, CONFORME NF - 01 E CREDOR AURINEIDE ROCHA DE OLIVEIRA.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 05/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
29,52 |
|
| 05/03/2025 |
02010240
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
29,52 |
|
| 03/03/2025 |
17020001
MARIA OZERINA ARAÉJO MOTA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.LOCA?ÇO DE IMOVEL RESIDENCIAL PARA PONTO DE APOIO E ATENDIMENTO MEDICO, NA LOCALIDADE DE CAMPO DE SEMENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÉDE DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE .
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 03/03/2025 |
14020004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
2.783,00 |
|
| 03/03/2025 |
14020003
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
28.400,00 |
|
| 03/03/2025 |
14020002
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. TURISMO E DO MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
|
LIQUIDADO |
880,00 |
|
| 03/03/2025 |
14020001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
3.360,00 |
|
| 03/03/2025 |
04020015
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DO MUNICÍPIO DE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 03/03/2025 |
04020014
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMARIA) DO MUNICÍPIO DE PARA [...]
|
LIQUIDADO |
5.842,51 |
|
