| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/06/2025 |
02060095
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
477,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060094
JOSE NELSON SILVA DO CARMO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
179,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060093
JOSE TIAGO MAGALHÃES MARQUES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
477,00 |
|
| 26/06/2025 |
02060014
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE P [...]
|
PAGO |
34.127,40 |
|
| 26/06/2025 |
02060013
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PA [...]
|
PAGO |
69.717,26 |
|
| 26/06/2025 |
02060012
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACU [...]
|
PAGO |
23.995,56 |
|
| 26/06/2025 |
02060008
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E DEMAIS ÓRGÃOS PARTICIPANTES DO MUNICÍPIO DE PAR [...]
|
LIQUIDADO |
30,25 |
|
| 25/06/2025 |
25060001
JOSE HAROLDO XAVIER ACACIO - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE UNIFORMES ESPORTIVOS DO MUNICÖPIO DE PARACURU QUE TEVE COMO ORGÇO GERENCIADOR A SECRETARIA DE J [...]
|
EMPENHADO |
19.196,00 |
|
| 25/06/2025 |
13060008
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
AQUISIÇÃO DE OBRAS, BENS CULTURAIS, ACERVO, ARQUIVOS, COLEÇÃO LEI ALDIR BLANC 2 DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
LIQUIDADO |
11.340,00 |
|
| 25/06/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
646,98 |
|
| 25/06/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
87,55 |
|
| 25/06/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
702,77 |
|
| 25/06/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
6,50 |
|
| 25/06/2025 |
03020189
BANCO DO BRASIL S/A
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
6,50 |
|
| 25/06/2025 |
03020041
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
316,74 |
|
| 25/06/2025 |
02060092
F C CUNHA RUFINO-ME
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2305.01/2023/SRP - PE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2305.01/2023/SRP - PE DE I [...]
|
PAGO |
59.506,00 |
|
| 25/06/2025 |
02060092
F C CUNHA RUFINO-ME
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2305.01/2023/SRP - PE E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2305.01/2023/SRP - PE DE I [...]
|
LIQUIDADO |
59.506,00 |
|
| 24/06/2025 |
22040003
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE P [...]
|
PAGO |
84.647,45 |
|
| 24/06/2025 |
22040002
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PA [...]
|
PAGO |
98.626,56 |
|
| 24/06/2025 |
22040001
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - CRECHE, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE PARACU [...]
|
PAGO |
67.071,89 |
|
| 24/06/2025 |
15010017
COMERCIAL NOVA ALIANÇA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICI PIO DE PARACURU - CE.
|
PAGO |
63.576,82 |
|
| 24/06/2025 |
14030003
DOMINGOS ARAUJO DA SILVA - ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISI?åES DE PRODUTOS HORTIFRUTI ( VERDURAS E LEGUMES) PARA ALIMENTA?ÇO ESCOLAR- PNAE VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SE [...]
|
PAGO |
25.958,75 |
|
| 24/06/2025 |
12050003
FRANCISCO EDMAR PACHECO MARTINS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DE FOGÕES E FORNOS INDUSTRIAIS (COM FORNECIMENTO DE PEÇAS), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
10060001
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM PUBLICAÇÃO DE PROCESSOS LCITATORIOS E AFINS EM GRANDES JORNAIS DE CIRCULAÇÃO, DA UNIÃO E ESTADO, CONFORME A NECESSIDADE DO PROCESSO. SOB RESPONSABIL [...]
|
LIQUIDADO |
910,80 |
|
| 24/06/2025 |
07040004
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
27 - SEC. DO TURISMO, CULTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
PAGO |
723,54 |
|
| 24/06/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
87,55 |
|
| 24/06/2025 |
02060095
JOSE FRANCISCO FERREIRA LIMA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
477,00 |
|
| 24/06/2025 |
02060094
JOSE NELSON SILVA DO CARMO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO AGENTE DE APOIO OPERACIONAL E SEGURANÇA DO TRANSPORTE ESCOLAR DAS ROTAS ESCOLARES, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
179,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050038
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
PAGO |
1.951,05 |
|
| 24/06/2025 |
02050038
PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAIRI
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE TRAIRI EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDENTE, [...]
|
PAGO |
1.925,15 |
|
| 24/06/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
02050027
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
01040156
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO MÚTUA FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE PARAIPABA EO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE, PARA QUE ESTE ÓRGÃO CESSIONÁRIO PROMOVA O RESPECTIVO REEMBOLSO AO MUNICÍPIO CEDEN [...]
|
PAGO |
1.820,23 |
|
| 24/06/2025 |
01040155
JOSE SIMPLICIO COSTA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE IMOVEL, TIPO COMERCIAL SITUADO A AV. JOÃOL LOPES MEIRELES S/N CENTRO PARACURU-CE, CEP 62,680,000 DESTINADO A INSTALAÇÃO DE GARAGEM PARA VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
01040117
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLATAFORMA WEB DE CONTRATAÇÃO PUBLICA COM M¢DULOS INTEGRADOS, CONTEMPLANDO AS FASES INTERNA E EXTERNA NOS TERMOS DO ART. 17 D [...]
|
LIQUIDADO |
2.740,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060019
TAOS COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A AQUISIÇÃO DE ÁGUAS ADICIONADAS DE SAIS, ÁGUAS MINERAIS, VASILHAMES DE ÁGUA, RECARGA DE GÁS E VASILHAMES DE GÁS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.225,50 |
|
| 23/06/2025 |
23060018
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARµ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040282 DESPESA COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE QUE VISA DEFINIR E QUANTIFICAR AS AÇÕES DE SAÚDE P [...]
|
PAGO |
475,60 |
|
| 23/06/2025 |
23060018
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARµ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040282 DESPESA COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE QUE VISA DEFINIR E QUANTIFICAR AS AÇÕES DE SAÚDE P [...]
|
LIQUIDADO |
475,60 |
|
| 23/06/2025 |
23060018
SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO DO CEARµ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01040282 DESPESA COM PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA INSTRUMENTO DE GESTÃO DO SISTEMA ÚNICODE SAÚDE QUE VISA DEFINIR E QUANTIFICAR AS AÇÕES DE SAÚDE P [...]
|
EMPENHADO |
475,60 |
|
| 23/06/2025 |
23060017
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
2.599,70 |
|
| 23/06/2025 |
23060016
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
1.565,54 |
|
| 23/06/2025 |
23060015
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
31.196,40 |
|
| 23/06/2025 |
23060014
JOSE FLAVIO SAMPAIO
|
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060014
JOSE FLAVIO SAMPAIO
|
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060013
ONG FOR?A FLOR DESENV. HUMANO E DEFESA CULTURAL
|
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060013
ONG FOR?A FLOR DESENV. HUMANO E DEFESA CULTURAL
|
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060012
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
10.398,80 |
|
| 23/06/2025 |
23060011
ASSOCIA?ÇO ARTES E ACORDES
|
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060011
ASSOCIA?ÇO ARTES E ACORDES
|
REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CULTURAL PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060010
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
5.199,40 |
|
| 23/06/2025 |
23060009
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
2.599,70 |
|
| 23/06/2025 |
23060008
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
1.594,30 |
|
| 23/06/2025 |
23060008
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
|
EMPENHADO |
115,84 |
|
| 23/06/2025 |
23060007
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DE RESPONSABILIDADE DA REFERIDA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
141,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060006
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
EMPENHADO |
268,10 |
|
| 23/06/2025 |
23060005
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DO EJA - CENTRO DE JOVENS E ADULTOS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE [...]
|
EMPENHADO |
141,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060004
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL - CRECHE, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCA [...]
|
EMPENHADO |
536,20 |
|
| 23/06/2025 |
23060003
GLOBALTEC TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE BIBLIOTECA MÓVEL - GIROTECAS NAS ECOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PARACURU-, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.155.200,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060002
C.ROLIM MOTOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
AQUISIÇÃO DE MOTOCICLETAS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL DE PARACURU/CE, JNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA,CIDADANIA E TRÂNSITO, CONFORME AD [...]
|
EMPENHADO |
416.100,00 |
|
| 23/06/2025 |
23060001
3P DISTRIBUIDORA E COMRCIO DE INFORMµTICA LTDA
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS QUE COMPÕEM O KIT BIOMÉTRICO UTILIZADO NOS ATENDIMENTOS DE SOLICITAÇÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL (C I N ), PARA ATENDER AS NECESSIDASES DO SETOR D [...]
|
EMPENHADO |
50.866,96 |
|
