| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
31070001
DISTRIMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS PARA ATENDIMENTO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL, DECORRENTE DO MANDADO JUDICIAL Nº 0020009-45.2019.8.06.0140, EM FAVOR DE L [...]
|
LIQUIDADO |
2.460,00 |
|
| 12/08/2025 |
24070001
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
517,20 |
|
| 12/08/2025 |
22070008
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
10.633,80 |
|
| 12/08/2025 |
21070002
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
LIQUIDADO |
750,00 |
|
| 12/08/2025 |
20020001
A ALDENIR MOREIRA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRU?
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. ADESÇO INTERNA A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A AQUISI?ÇO DE MATERIAL DE CONSTRU?ÇO EM GERAL (ELTRICO,HIDRµULICO,FERRAMENTAS,TINTAS E ETC...)DO MUNICIPÖO DE P [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
14070006
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS DE PRE?OS VISANDO A CONTRATA?ÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVI?O DE FORNECIMENTO DE CARTåES MAGNTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO ME [...]
|
LIQUIDADO |
14.615,00 |
|
| 12/08/2025 |
14070004
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - PRE-ESCOLA, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNIC [...]
|
PAGO |
45.151,50 |
|
| 12/08/2025 |
14070003
T S COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAG. REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PNAE - FUNDAMENTAL, PARA A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNI [...]
|
PAGO |
47.956,90 |
|
| 12/08/2025 |
12080018
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE CONTAS DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE- , DE RESPONSABILI [...]
|
EMPENHADO |
11.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080017
MEDEIROS & PINHEIRO COMERCIO E SERVICOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL , NA CONSOLIDAÇÃO DE DOCUMENTOS E ANALISE FINANCEIRA DO PDDE 2024, DE RESPONSABILID [...]
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RESTITUÇÃO DE VALORES SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.
|
PAGO |
460,46 |
|
| 12/08/2025 |
12080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RESTITUÇÃO DE VALORES SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.
|
PAGO |
150,98 |
|
| 12/08/2025 |
12080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RESTITUÇÃO DE VALORES SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.
|
LIQUIDADO |
611,44 |
|
| 12/08/2025 |
12080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A RESTITUÇÃO DE VALORES SOBRE DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO, CONFORME COMPROVANTE BANCARIO.
|
EMPENHADO |
611,44 |
|
| 12/08/2025 |
12080015
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080014
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
162,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080013
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080012
DIGIPAPER COMERCIAL E EVENTOS EIRELI ME
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080011
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
|
EMPENHADO |
736,04 |
|
| 12/08/2025 |
12080010
FERNANDES ATACAREJO LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
|
EMPENHADO |
702,80 |
|
| 12/08/2025 |
12080009
ODONTO MEDIC LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NESSE MUNICÍPIO DE PARA [...]
|
EMPENHADO |
189,90 |
|
| 12/08/2025 |
12080008
ODONTO MEDIC LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
|
EMPENHADO |
54,76 |
|
| 12/08/2025 |
12080007
ODONTO MEDIC LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
68,71 |
|
| 12/08/2025 |
12080006
ODONTO MEDIC LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACUR [...]
|
EMPENHADO |
189,90 |
|
| 12/08/2025 |
12080005
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
633,05 |
|
| 12/08/2025 |
12080004
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU.
|
EMPENHADO |
327,51 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
461,39 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
L C M FERREIRA FARMA HOSPITALAR LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU E SECRET [...]
|
EMPENHADO |
589,33 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PLATAFORMA WEB PARA ELABORAÇÃODOS ESTUDOS TECNICOS, LOCAÇÃO DE SISTEMAS, DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 12/08/2025 |
10070013
NORT MED PRODUTOS HOSPITALARES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE FÓRMULAS (DIETAS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES), DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
3.604,20 |
|
| 12/08/2025 |
05060002
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 11040001, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
10.502,28 |
|
| 12/08/2025 |
04080009
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AS DESPESAS COM FINALIDADE A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PELA EMPRESA ENEL, PARA O PREDIO ONDE FUNCIONA O CA [...]
|
LIQUIDADO |
1.545,99 |
|
| 12/08/2025 |
03060001
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
NOTA DE EMPENHO COMPLEMENTAR AO Nº 02010068, COM CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS PRÉDIOS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA SAEGURANÇA PÚBLICA, CIDADADNIA E TRÂNSITO DESTE MUNICÍP [...]
|
LIQUIDADO |
1.432,47 |
|
| 12/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
PAGO |
24,92 |
|
| 12/08/2025 |
03030167
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
24,92 |
|
| 12/08/2025 |
03020191
BANCO DO BRASIL S/A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
13,14 |
|
| 12/08/2025 |
03020191
BANCO DO BRASIL S/A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
13,14 |
|
| 12/08/2025 |
03020188
BANCO DO BRASIL S/A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
PAGO |
249,48 |
|
| 12/08/2025 |
03020188
BANCO DO BRASIL S/A
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
LIQUIDADO |
249,48 |
|
| 12/08/2025 |
02060128
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAG. EF. REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCA?ÇO DE CAMINHåES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÖPIO DE PARACURU CE.
|
PAGO |
14.295,62 |
|
| 12/08/2025 |
02010258
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
PAG. REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO GERENCIAMENTO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA - MAC, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
590,91 |
|
| 12/08/2025 |
01080087
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080087
FRANCISCO BRUNO SANTOS LEITÃO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080086
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080086
TELINA ANGELICA FREITAS DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080085
MATEUS DUARTE DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080085
MATEUS DUARTE DE SOUSA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080084
MARIA HELENE DUARTE CAETANO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080084
MARIA HELENE DUARTE CAETANO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080083
EDMISON CARNEIRO BRUNO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080083
EDMISON CARNEIRO BRUNO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080082
WAGNER XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080082
WAGNER XAVIER DE OLIVEIRA FILHO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080081
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080081
FRANCISCO IVANILDO DE CASTRO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080080
GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080080
GABRIEL GONÇALVES DOS SANTOS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIADADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080077
JOSÉ DUARTE FILHO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080077
JOSÉ DUARTE FILHO
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 12/08/2025 |
01080076
JOSE AUGUSTO CARNEIRO DE LIMA
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
SERVIÇOS PRESTADOS COMO GARI PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
PAGO |
1.467,40 |
|
