Prefeitura de Paracuru

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3516 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01100175 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.119,47
DESPESA EXTRA: 01100176 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100177 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.115,66
DESPESA EXTRA: 01100178 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 072025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.080,65
DESPESA EXTRA: 01100179 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 092025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.093,85
DESPESA EXTRA: 01100180 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA DE GOVERNO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 05/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100181 - DATA: 01/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO LANÇAMENTO DE CORREÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP: 05/2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	10,00
DESPESA EXTRA: 01100182 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELANÇAMENTO DE DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158038 DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	168,37
DESPESA EXTRA: 01100183 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA, COMP:04/2025	100158014 FALTAS	131,30
DESPESA EXTRA: 01100185 - DATA: 01/10/2025 HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELLI	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA EMPRESA HEDELITA EIRELLI , CONFORME AVISO BANCÁRIO.	100060000 ISS	30,59
DESPESA EXTRA: 01100188 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORRECAO DA DESPESA EXTRA 022025	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.139,17
DESPESA EXTRA: 01100189 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	16 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DA DESPESA EXTRA. 022025	100158058 ODONTO SYSTEM	29,80
DESPESA EXTRA: 01100184 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158014 FALTAS	7.219,44
DESPESA EXTRA: 01100200 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA. COMP 09/2025	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	60.521,17
DESPESA EXTRA: 01100201 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	14.579,66
DESPESA EXTRA: 01100202 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	139.832,88
DESPESA EXTRA: 01100203 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.095,74
DESPESA EXTRA: 01100204 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP: 09/2025	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	49.706,37
DESPESA EXTRA: 01100205 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	18.805,43
DESPESA EXTRA: 01100206 - DATA: 01/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA,COMP: 09/2025	100158046 BANCO BRADESCO S/A	2.954,41
DESPESA EXTRA: 01100207 - DATA: 01/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025 FOLHAS 400,402,408.	100158046 BANCO BRADESCO S/A	15.200,79
DESPESA EXTRA: 01100208 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO - APEOC	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025 - FOLHAS 400,402,408	100158007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	3.800,46
DESPESA EXTRA: 01100209 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO - APEOC	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA,COMP 09/2025 .	100158007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	1.631,62
DESPESA EXTRA: 01100210 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO - APEOC	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025.	100158007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	13.514,38
DESPESA EXTRA: 01100211 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158058 ODONTO SYSTEM	89,84
DESPESA EXTRA: 01100212 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158058 ODONTO SYSTEM	2.934,49
DESPESA EXTRA: 01100213 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158058 ODONTO SYSTEM	574,42
DESPESA EXTRA: 01100214 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA. COMP 09/2025	100158058 ODONTO SYSTEM	5.717,64
DESPESA EXTRA: 01100215 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158058 ODONTO SYSTEM	30,68
DESPESA EXTRA: 01100216 - DATA: 01/10/2025 SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP 09/2025	100158008 SEGURO DE VIDA	5.348,85

Lista de despesas extra

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