Prefeitura de Paracuru

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3516 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01100138 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	23 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	711,60
DESPESA EXTRA: 01100139 - DATA: 01/10/2025 SINDSAÉDE-SIND. DOS EMPREG. SERVI?OS DE SAÉDE EST.	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.	100158047 SINDSAUDE	667,92
DESPESA EXTRA: 01100140 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	4.065,34
DESPESA EXTRA: 01100141 - DATA: 01/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158046 BANCO BRADESCO S/A	2.998,70
DESPESA EXTRA: 01100142 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.341,65
DESPESA EXTRA: 01100143 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	9.775,95
DESPESA EXTRA: 01100144 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	10.015,89
DESPESA EXTRA: 01100146 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 02.	100060000 ISS	102,40
DESPESA EXTRA: 01100148 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 01. JOSÉ FLAVIO	100060000 ISS	136,40
DESPESA EXTRA: 01100153 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO - APEOC	16 - SECRETARIA DE GOVERNO PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA. REFERENTE AO MÊS 09/2025.	100158007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	70,94
DESPESA EXTRA: 01100155 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA DE GOVERNO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100156 - DATA: 01/10/2025 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS	17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO REF. AO RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP: 01/2025	100040000 Contribuicao Previdenciaria - INSS	789,58
DESPESA EXTRA: 01100157 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 01/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100158 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA, COMP: 04/2025	100070000 IRRF	1.213,38
DESPESA EXTRA: 01100159 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 02/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100160 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 03/2025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100161 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 042025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100162 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100163 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 062025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100164 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ANULAÇÃO REFERENTE AO RELANCAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA .072025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100165 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA DE GOVERNO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 04/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100166 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE A RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA .082025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100167 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA 092025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	590,88
DESPESA EXTRA: 01100168 - DATA: 01/10/2025 SINDICATO - APEOC	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 052025	100158007 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	59,19
DESPESA EXTRA: 01100169 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA DE GOVERNO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DE DESPESA NO MÊS 07/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100170 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA DE GOVERNO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 08/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100171 - DATA: 01/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO BRADESCO S.A DOS SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP:01/2025	100158046 BANCO BRADESCO S/A	78,14
DESPESA EXTRA: 01100172 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	16 - SECRETARIA DE GOVERNO RELANÇAMENTO DO PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DEVIDO A CORREÇÃO DA DESPESA REFERENTE AO MÊS 09/2025.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40
DESPESA EXTRA: 01100173 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE ANULAÇAO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 012025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.792,46
DESPESA EXTRA: 01100174 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE AO RELANÇAMENTO PARA A CORREÇÃO DE CONTA EXTRA. 012025	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	455,40

Lista de despesas extra

Qual o seu nível de satisfação com essa página?