Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010238
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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10,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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11,08 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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16,60 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
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17,22 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 02010035
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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12,00 |
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| 05/05/2025 |
EMPENHO: 03020194
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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8,98 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02010019
FOLHA DE PAGAMENTO
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DA ATENÇÃO SECUNDARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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147.422,96 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050029
613.XXX.XXX-48
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
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1.877,26 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 14040001
213.XXX.XXX-87
FRANCISCO HENRIQUE DO NASCIMENTO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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1.279,95 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040112
696.XXX.XXX-68
OLIVEIRA RODRIGUES GONÇALVES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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1.220,67 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040122
005.XXX.XXX-10
THALYS BARBOSA FREITAS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIROPARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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597,31 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040115
021.XXX.XXX-63
JOSE AILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO BOMBEIRO HIDRAULICO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.250,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 14040003
043.XXX.XXX-76
ERASMO PEREIRA SANTOS
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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853,30 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 14040002
674.XXX.XXX-53
JOSE IVAN FERREIRA ROCHA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AJUDANTE DE PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES , SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
|
1.365,28 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040111
603.XXX.XXX-40
MARDEM MATOS SOARES
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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2.090,62 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 17030011
603.XXX.XXX-40
MARDEM MATOS SOARES
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
895,98 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040118
711.XXX.XXX-87
ACRISIO RODRIGUES DE LIMA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PINTOR / LETRISTA PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
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2.460,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040120
767.XXX.XXX-00
RAIMUNDO CORREIA MOREIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTINADO PARA RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES.
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2.837,27 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040124
006.XXX.XXX-17
EMANOEL DA ROCHA ALVES FILHO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.219,40 |
|
| 02/05/2025 |
EMPENHO: 01040116
020.XXX.XXX-94
JOSE NAILTON DE CASTRO TEIXEIRA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS COMO PEDREIRO PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO.
|
2.625,00 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
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13,85 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
1,66 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 03030167
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
25,83 |
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| 02/05/2025 |
EMPENHO: 02050059
00.378.257/0001-81
FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCA?ÇO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO DO PACTO PELA APRENDIZAGEM.
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9.940,63 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03020042
FOLHA DE PAGAMENTO
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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168.931,70 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 03020042
FOLHA DE PAGAMENTO
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS - FUNDEB-70, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
95.971,45 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO
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16 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
54.320,22 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
8.500,00 |
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| 30/04/2025 |
EMPENHO: 02010254
FOLHA DE PAGAMENTO
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17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
19.560,00 |
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