Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 25020001
35.550.529/0001-63
R. MOURA MOTA EVENTOS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃ DE ATRAÇÃO LAMBASAIA EM RAZÃO DO EVENTO DO CARNAVAL 2025 DE PARACURU DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E MEIO DO MUNICIPIO DE PARACURU.
|
200.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 19020001
36.623.504/0001-05
OK PRODUCOES E REPRESENTACOES ARTISTICAS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO NATANZUNHO LIMA EM RAZÃO DO EVENTO CARNAVAL 2025 DO MUNICIPIO DE PARACURU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
250.000,00 |
|
| 25/02/2025 |
EMPENHO: 02010191
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
143.471,83 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 03020145
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
50,76 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010241
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
390,26 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010191
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A - PASEP
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUICAO OBRIGATORIO DA RECEITA ORCAMENTARIA ARRECADADA PARA FORMACAO DO PASEP - PROGRAMA DE FORMACAO DO PRATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO, ATRAVES DA SECRETARIA DE [...]
|
2.234,77 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010235
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
21.646,96 |
|
| 24/02/2025 |
EMPENHO: 02010235
00.394.460/0079-01
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU-CE.
|
21.646,96 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020050
054.XXX.XXX-06
CHARLES BRENDON DOS SANTOS SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020054
377.XXX.XXX-53
OLIVEIRA PONTES JUVENCIO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
4.216,86 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020058
613.XXX.XXX-48
FERNANDO LINCOLN MUNIZ AIRES DE MENEZES
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
2.672,29 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020059
619.XXX.XXX-97
JOSÉ AIRTON GOMES DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020061
075.XXX.XXX-05
DIMAS KELVES DA SILVA SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETASRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020066
636.XXX.XXX-20
FERNANDO RODRIGO VIANA DO NASCIMENTO
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020067
071.XXX.XXX-24
ANTÔNIO CESAR DA SILVA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 03020068
037.XXX.XXX-52
JOSUÉ MARQUES DE SOUSA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE AUXÍLIAR DE PEDREIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, SOB RESPONDABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
3.242,54 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
56,05 |
|
| 21/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
10,00 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020177
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
16 - SECRETARIA DE GOVERNO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
5.082,39 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020103
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
1.776,45 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020099
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
16.281,50 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020109
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
34.750,39 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020100
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
3.074,08 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020187
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
3.139,39 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020155
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
6.517,49 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020181
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
17.751,81 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020180
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
29.054,92 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020171
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
309.098,84 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020172
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
557,32 |
|
| 20/02/2025 |
EMPENHO: 03020168
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
13.906,61 |
|
