Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020180
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
29.579,15 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020181
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
19.082,56 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020183
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
15.298,76 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020180
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
3.575,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020182
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
74.143,12 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020172
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
95,55 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020171
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
381.606,43 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020168
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
9.352,03 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020158
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
21 - SECRETARIA DE CONSERVAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
19.376,45 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020101
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020148
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
986,87 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020105
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
29 - SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
2.163,14 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020147
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
3.436,26 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020163
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
3.623,20 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020184
29.979.036/0042-19
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
|
2.794,47 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030055
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DO [...]
|
626,12 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
20,91 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030056
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO [...]
|
4.192,21 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030054
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
|
2.013,76 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030060
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES ATENÇÃO PRIMÁRIA, DE RESPONSABILIDA [...]
|
14.518,50 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030063
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DAS UNIDADES DE ATENÇÃO SECUNDARIA, DE RESPONSAB [...]
|
7.569,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030064
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
2.214,65 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03020146
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
23 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM TARIFA BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
12,00 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030057
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL, DE RESPON [...]
|
37.437,88 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030058
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARACURU-CE.
|
5.888,61 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030067
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E TRANSI [...]
|
3.754,91 |
|
| 19/03/2025 |
EMPENHO: 03030066
52.658.755/0001-81
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
27 - SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DO MUNICÍPIO [...]
|
337,85 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
47,97 |
|
| 18/03/2025 |
EMPENHO: 03030179
00.834.074/0001-23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
|
19,38 |
|
| 17/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/1589-09
BANCO DO BRASIL S/A
|
19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DESTA SECRETARIA.
|
20,91 |
|
