Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020002
SANTA CASA DE PARACURU
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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258.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020003
SANTA CASA DE PARACURU
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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108.049,52 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020004
SANTA CASA DE PARACURU
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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60.080,35 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020005
SANTA CASA DE PARACURU
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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12.000,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 06020006
SANTA CASA DE PARACURU
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
CELEBRAÇÃO DO CONVÊNIO 001/2022 E ADITIVOS, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA DE PARACURU E A SANTA CASA DE PARACURU, TEM POR OBJETIVO MEDIANTE A CONJUGAÇÃO DE ESFORÇOS DOS CONVEN [...]
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178.200,00 |
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| 06/02/2025 |
EMPENHO: 02010069
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP
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28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
Nota Fiscal: 503
SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PIPA DESTINADO A ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE AGROPECUARIA, PESCA E RECURSOS NHIDRICOS DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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10.998,54 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOS PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA REFORMA DO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIZADADE DE PEÇO DOCE NO MUNICIPIO DE PARACURU-C [...]
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1.700,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020002
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DEPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVÊNIOS POR TARIFA COBRADA POR PUBLICAÇÃO EM DIARIO OFICIAL DA PAVIMENTAÇÃO DE VUAS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO DE PARACURU, [...]
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60,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOS PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA REVITALIZAÇÃO DO MERCADO MUNICIPAL DA LOCALIZADADE DE PEÇO DOCE NO MUNICIPIO DE PARA [...]
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1.700,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOS PARA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA URBANANA, CONFORME PT DE Nº1078031-44 NO MUNICIPIO DE P [...]
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1.700,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020005
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOSDE TAXA DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS NO DOU DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NA ZONA URBANANA, CONFORME PT DE Nº1078031-44 NO MUNIC [...]
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60,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOS PARA TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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60,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020007
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOS PARA TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA OBRA DE REVITALIZAÇÃO DA BEIRA MAR NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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1.700,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 04020008
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
DESPESA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL SETOR DE CONVENIOS PARA TAXA DE PUBLICAÇÃO NO DOU DA PAVIMENTAÇÃO DE VIAS NO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
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60,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03020211
V&R COMERCIO E SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 5002
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PARA IMPLEMENTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE LINKS DE ACESSO, SINCRONO E DEDICADO · INTERNET EM DIVERSAS VELOCIDADES, COM DISPONIBILIDADE 24 (VI [...]
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3.996,00 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03020209
V&R COMERCIO E SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4997
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N§ 20200324001.1 DECORRENTE DA CONCORRÒNCIA N§ 2020.03.24.001 GERENCIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO, CIÒNCIA E TECNOLOGIA, ORIUNDO DO MUN [...]
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9.230,76 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 03020208
V&R COMERCIO E SERVI?OS DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMEN
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5011
.ADESÇO A ATA DE REGISTRO DE PRE?OS N§ 20200324001.1 DECORRENTE DA CONCORRÒNCIA N§ 2020.03.24.001 GERENCIADA PELA SECRETARIA DE EDUCA?ÇO, CIÒNCIA E TECNOLOGIA, ORIUNDO DO MUN [...]
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9.850,14 |
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| 04/02/2025 |
EMPENHO: 02010040
M B MAIA INIVAÇÕES COMERCIO E EMPREENDIMENTOS
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1
SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE UMA AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA DE UM TERRENO NA ÁREA URBANA DE PARACURU - CE, CONFORME LAUDO EM ANEXO.
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4.221,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020099
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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18 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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16.281,50 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020100
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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19 - SECRETARIA DE FINANCAS
DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL, DESTA SECRETARIA.
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3.074,08 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020001
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Nota Fiscal: 1082
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DO [...]
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8.767,28 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020004
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Nota Fiscal: 1085
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIA [...]
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1.588,63 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1081
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE (GERENCIAME [...]
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9.879,59 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020007
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1084
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE DO MUNICÍPI [...]
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363,99 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020009
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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23 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1083
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SAUDE (GERENCIAME [...]
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5.692,95 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020008
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1086
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNIC [...]
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4.009,42 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020010
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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22 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1080
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE EDUCAÇÃO(TRANSPOR [...]
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22.588,59 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020144
BANCO DO BRASIL S/A
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32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
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36,00 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020005
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
Nota Fiscal: 1087
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DE RESPONSABILIDADE DA SEC. DE SEGURANÇA PÚBLICA [...]
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3.614,17 |
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| 03/02/2025 |
EMPENHO: 03020216
C.L. ABREU JUNIOR LTDA
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30 - SEC. DE SEG. PUBLICA, CIDADANIA E TRANS.
Nota Fiscal: 2237
SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLUÇÃO DE APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COM SEUS ACESSÓRIOS CORRESPONDENTE, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETRARIA DE SEG [...]
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5.470,00 |
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