Prefeitura de Paracuru

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3516 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01100018 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	5.145,07
DESPESA EXTRA: 01100019 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	1.139,69
DESPESA EXTRA: 01100020 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	509,78
DESPESA EXTRA: 01100021 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	227,39
DESPESA EXTRA: 01100022 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.564,19
DESPESA EXTRA: 01100023 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	1.934,84
DESPESA EXTRA: 01100024 - DATA: 01/10/2025 ALVO CARD	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAG. REF. COM DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158038 DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	308,03
DESPESA EXTRA: 01100025 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	3.328,71
DESPESA EXTRA: 01100026 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	25 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	1.114,28
DESPESA EXTRA: 01100027 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	799,13
DESPESA EXTRA: 01100028 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	25.941,04
DESPESA EXTRA: 01100029 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.168,11
DESPESA EXTRA: 01100030 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	653,76
DESPESA EXTRA: 01100031 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	300,00
DESPESA EXTRA: 01100032 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14.826,33
DESPESA EXTRA: 01100033 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	536,43
DESPESA EXTRA: 01100034 - DATA: 01/10/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A PENSÃO ALIMENTICIA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.	100000011 PENSÃO ALIMENTÍCIA	971,52
DESPESA EXTRA: 01100035 - DATA: 01/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158046 BANCO BRADESCO S/A	153,97
DESPESA EXTRA: 01100036 - DATA: 01/10/2025 BANCO BRADESCO S.A.	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158046 BANCO BRADESCO S/A	1.011,72
DESPESA EXTRA: 01100037 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	1.249,97
DESPESA EXTRA: 01100038 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	4.353,94
DESPESA EXTRA: 01100039 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	2.720,89
DESPESA EXTRA: 01100040 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	255,84
DESPESA EXTRA: 01100041 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	4.105,52
DESPESA EXTRA: 01100042 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	8.466,11
DESPESA EXTRA: 01100043 - DATA: 01/10/2025 ODONTO SYSTEM	28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI. DESPESA COM PLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	92,04
DESPESA EXTRA: 01100044 - DATA: 01/10/2025 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI. DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158008 SEGURO DE VIDA	31,35
DESPESA EXTRA: 01100045 - DATA: 01/10/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI. PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	932,19
DESPESA EXTRA: 01100046 - DATA: 01/10/2025 BANCO DO BRASIL S/A	28 - SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI. REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	1.369,87
DESPESA EXTRA: 01100047 - DATA: 01/10/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.625,48

Lista de despesas extra

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