Prefeitura de Paracuru

LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025 Foram encontradas 3516 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Dados atualizados em: 05/11/2025 - 18:04:35

Identificação da despesa extra Fornecedor	Orgão Histórico	Código Descrição	Valor (R$)	Mais
DESPESA EXTRA: 01090084 - DATA: 01/09/2025 ODONTO SYSTEM	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	9.076,68
DESPESA EXTRA: 01090085 - DATA: 01/09/2025 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158008 SEGURO DE VIDA	5.304,07
DESPESA EXTRA: 01090086 - DATA: 01/09/2025 ALVO CARD	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158038 DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	6.686,84
DESPESA EXTRA: 01090087 - DATA: 01/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA.	100158014 FALTAS	1.813,12
DESPESA EXTRA: 01090088 - DATA: 01/09/2025 FOLHA DE PAGAMENTO	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA.	100158014 FALTAS	133,30
DESPESA EXTRA: 01090089 - DATA: 01/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	247,32
DESPESA EXTRA: 01090090 - DATA: 01/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	149,53
DESPESA EXTRA: 01090091 - DATA: 01/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.625,48
DESPESA EXTRA: 01090092 - DATA: 01/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	1.312,33
DESPESA EXTRA: 01090093 - DATA: 01/09/2025 SINDICATO - APEOC	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.	100120005 SINDICATO - APEOC	70,94
DESPESA EXTRA: 01090094 - DATA: 01/09/2025 ODONTO SYSTEM	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	134,10
DESPESA EXTRA: 01090095 - DATA: 01/09/2025 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158008 SEGURO DE VIDA	226,34
DESPESA EXTRA: 01090096 - DATA: 01/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	805,79
DESPESA EXTRA: 01090097 - DATA: 01/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	225,99
DESPESA EXTRA: 01090098 - DATA: 01/09/2025 ODONTO SYSTEM	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	44,70
DESPESA EXTRA: 01090099 - DATA: 01/09/2025 SUL AMERICA SEGUROS DE VIDA E PREVIDENCIA S/A	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COM SEGURO DE VIDA DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158008 SEGURO DE VIDA	100,67
DESPESA EXTRA: 01090100 - DATA: 01/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	859,21
DESPESA EXTRA: 01090101 - DATA: 01/09/2025 ODONTO SYSTEM	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	74,50
DESPESA EXTRA: 01090102 - DATA: 01/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	412,20
DESPESA EXTRA: 01090103 - DATA: 01/09/2025 ODONTO SYSTEM	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	59,60
DESPESA EXTRA: 01090104 - DATA: 01/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	474,73
DESPESA EXTRA: 01090107 - DATA: 01/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.557,74
DESPESA EXTRA: 01090108 - DATA: 01/09/2025 BANCO BRADESCO S.A.	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.	100158046 BANCO BRADESCO S/A	161,31
DESPESA EXTRA: 01090109 - DATA: 01/09/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU	23 - SECRETARIA DE SAUDE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA	100070000 IRRF	14.276,00
DESPESA EXTRA: 01090110 - DATA: 01/09/2025 BANCO DO BRASIL S/A	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158035 BANCO DO BRASIL S/A	17.050,88
DESPESA EXTRA: 01090111 - DATA: 01/09/2025 SINDSAÉDE-SIND. DOS EMPREG. SERVI?OS DE SAÉDE EST.	23 - SECRETARIA DE SAUDE RECEITA REFERENTE AO REPASSE DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA SAUDE, CONFORME AVISO BANCÁRIO CREDITADO NESTA DATA.	100158047 SINDSAUDE	227,70
DESPESA EXTRA: 01090112 - DATA: 01/09/2025 ODONTO SYSTEM	23 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESA COM PLANO ODONTOLOGICO, DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.	100158058 ODONTO SYSTEM	44,70
DESPESA EXTRA: 01090113 - DATA: 01/09/2025 ALVO CARD	23 - SECRETARIA DE SAUDE DESPESA COM ADIANTAMENTO SALARIAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA	100158038 DESCONTO ADIANTAMENTO SALµRIOS	308,03
DESPESA EXTRA: 01090114 - DATA: 01/09/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	12.808,78
DESPESA EXTRA: 01090115 - DATA: 01/09/2025 BANCO BRADESCO S.A.	23 - SECRETARIA DE SAUDE REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.	100158046 BANCO BRADESCO S/A	3.313,44

Lista de despesas extra

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