LISTA DE DESPESAS EXTRA - 2025Foram encontradas 4061 registros Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 18/12/2025 - 12:00:31
Identificação da despesa extra Fornecedor
Orgão Histórico
Código Descrição
Valor (R$)
Mais
DESPESA EXTRA: 01120039 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
26 - SEC. DO TRABALHO E DESENV. ECONOMICO DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
119,20
DESPESA EXTRA: 01120040 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
20 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
799,13
DESPESA EXTRA: 01120041 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
17 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
2.627,16
DESPESA EXTRA: 01120042 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
694,86
DESPESA EXTRA: 01120043 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
32 - SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
45,51
DESPESA EXTRA: 01120044 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
29 - SECRETARIA DE ESPORTE PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
799,13
DESPESA EXTRA: 01120045 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
29 - SECRETARIA DE ESPORTE DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
74,50
DESPESA EXTRA: 01120046 - DATA: 01/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
100158035 BANCO DO BRASIL S/A
828,17
DESPESA EXTRA: 01120047 - DATA: 01/12/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
412,20
DESPESA EXTRA: 01120048 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA.
100158014 FALTAS
50,60
DESPESA EXTRA: 01120049 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
59,60
DESPESA EXTRA: 01120050 - DATA: 01/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
100158035 BANCO DO BRASIL S/A
441,12
DESPESA EXTRA: 01120051 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
63,66
DESPESA EXTRA: 01120052 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
74,50
DESPESA EXTRA: 01120053 - DATA: 01/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
100158035 BANCO DO BRASIL S/A
1.011,97
DESPESA EXTRA: 01120054 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
122,36
DESPESA EXTRA: 01120056 - DATA: 01/12/2025 BANCO DO BRASIL S/A
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
100158035 BANCO DO BRASIL S/A
4.264,73
DESPESA EXTRA: 01120057 - DATA: 01/12/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
1.151,66
DESPESA EXTRA: 01120058 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
100070000 IRRF
934,98
DESPESA EXTRA: 01120059 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM FALTAS DESTA SECRETARIA.
100158014 FALTAS
212,52
DESPESA EXTRA: 01120060 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
89,40
DESPESA EXTRA: 01120061 - DATA: 01/12/2025 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES LOCADOS NESTA SECRETARIA.
100128001 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
859,44
DESPESA EXTRA: 01120062 - DATA: 01/12/2025 ODONTO SYSTEM
24 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESPESA COMPLANO ODONTOLÓGICO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
100158058 ODONTO SYSTEM
89,40
DESPESA EXTRA: 01120068 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 006. CREDOR - JOSÉ ALANIO
100060000 ISS
66,58
DESPESA EXTRA: 01120070 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 05. CREDROR - NATANAEL CAITANO.
100060000 ISS
136,40
DESPESA EXTRA: 01120063 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 2 - CREDOR: ANTONIO FILHO DAMASCENO RODRIGUES , CONFORME AVISO BANCÁRIO.
100060000 ISS
133,16
DESPESA EXTRA: 01120077 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO PAGAMENTO REFERENTE A IRRF REF. NOTA FISCAL Nº 25, CREDOR - JOSÉ NAILTON
100070000 IRRF
17,84
DESPESA EXTRA: 01120078 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº 25, CREDOR - JOSÉ NAILTON
100060000 ISS
149,81
DESPESA EXTRA: 01120080 - DATA: 01/12/2025 PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
22 - SECRETARIA DE EDUCACAO REPASSE DA RECEITA REFERENTE A ISS RETIDO DA NOTA FISCAL DE Nº06. CREDOR - ADAN WILL
33 - SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA REFERENTE AO RELANÇAMENTO DE PAGAMENTO DOS EMPRESTIMOS CONSIGNADO DO SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA, COMP 04/2025.
100158046 BANCO BRADESCO S/A
340,88
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