Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 05050024 - DATA: 05/05/2025
SINDICATO - APEOC
|
SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SINDICAL DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
69,89 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 05050022 - DATA: 05/05/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
SECRETARIA DE GOVERNO
PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESTIMO CONSIGNADO DE SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA.
|
1.139,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050055 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADADAE ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE [...]
|
2.170,62 |
2.170,62 |
2.170,62 |
|
EMPENHO: 02050050 - DATA: 02/05/2025
MONICA MOREIRA MEIRELES
|
SECRETARIA DE ARTICULACAO SOCIAL
LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL NA RUA ANTÔNIO SILVANO, S/N CENTRO, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE PARACURU/CE.
|
1.169,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050012 - DATA: 02/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA
ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CULTURA E ECONOMIA CRIATIVA DESTE MUNICÍPIO.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
2.221,29 |
|
EMPENHO: 02050046 - DATA: 02/05/2025
BANCO DO BRASIL S/A
|
SECRETARIA DE ESPORTE
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DESTA SECRETARIA
|
500,00 |
178,15 |
178,15 |
|
EMPENHO: 02050047 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 202409300001 DECORRENTE DO PREGÃO ELETRONICO Nº PE 005.2024-DIV, PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LI [...]
|
2.894,16 |
2.894,16 |
2.894,16 |
|
EMPENHO: 02050020 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E [...]
|
3.336,53 |
3.336,53 |
3.336,53 |
|
EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SEC.DE SEG.PUBLICA, CIDADANIA E TRANSITO
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, CIDADANIA E [...]
|
3.544,87 |
3.544,87 |
3.544,87 |
|
EMPENHO: 02050048 - DATA: 02/05/2025
JOSE IVANILDO DE SOUSA-EPP
|
SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
.REGISTRO DE PRE?OS VISANDO A FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE CAMINHÕES DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE PARACURU CE.
|
65.991,24 |
21.997,08 |
21.997,08 |
|
EMPENHO: 02050022 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE AGROPECUÁRIA DE MUNICÍPIO DE PA [...]
|
2.993,08 |
2.993,08 |
2.993,08 |
|
EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SEC.DE AGROPECUARIA, PESCA E REC. HIDRI.
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA AGROPECUÁRIA, PESCA E RECURSOS HID [...]
|
1.308,15 |
1.308,15 |
1.308,15 |
|
EMPENHO: 02050013 - DATA: 02/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DO TURISMO E MEIO AMBIENTE.
ESTIMATIVA CONSUMO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO E MEIO AMBIENTE DESTE MUNICÍPIO.
|
20.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050054 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
SEC. DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECON.
SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DESTE MUNICÍPIO.
|
3.858,88 |
3.858,88 |
3.858,88 |
|
EMPENHO: 02050026 - DATA: 02/05/2025
ENEL - COELCE COMPANHIA ENERGETICA DO CEARÁ
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
1.000,00 |
241,34 |
91,86 |
|
EMPENHO: 02050023 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS GASOLINA E DIESEL DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
6.642,18 |
6.642,18 |
6.642,18 |
|
EMPENHO: 02050011 - DATA: 02/05/2025
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
ESTIMATIVA REFERENTE A SERVIÇOS DE AGUA COM ESGOTO DOS PREDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
40.000,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050010 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO GASOLINA, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.
|
6.120,95 |
6.120,95 |
6.120,95 |
|
EMPENHO: 02050064 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE PROGRAMA BOLSA FAMILIA IGD BF, DE E [...]
|
5.788,32 |
5.788,32 |
5.788,32 |
|
EMPENHO: 02050063 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB / CR [...]
|
4.823,60 |
4.823,60 |
4.823,60 |
|
EMPENHO: 02050062 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - PSE / [...]
|
2.894,16 |
2.894,16 |
2.894,16 |
|
EMPENHO: 02050035 - DATA: 02/05/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DOS PROFISSIONAIS EFETIVADOS E COMISSIONADOS LOTADOS NESTA SECRETARIA(CREAS) DO MUNICIPIO DE PARACURU-CE.
|
30.000,00 |
12.438,10 |
12.168,10 |
|
EMPENHO: 02050061 - DATA: 02/05/2025
ORBE TELECOM COMERCIO SERVICOS EM TELECOMUNICACOES
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LINKS DE INTERNET VIA FIBRA OTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
3.858,88 |
3.858,88 |
3.858,88 |
|
EMPENHO: 02050021 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
3.435,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2025
7FACILITE GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR EMPENHADO NA AQUISIÇÃO DE COMBUTIVEIS AUTOMOTIVOS GASOLINA E DIESEL, DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
2.849,56 |
2.849,56 |
2.849,56 |
|
EMPENHO: 02050058 - DATA: 02/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE E [...]
|
4.500,00 |
4.500,00 |
4.500,00 |
|
EMPENHO: 02050057 - DATA: 02/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
|
EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2025
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVI?OS LTDA
|
FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS NAS UNIDADES ESCOLARES DE PRÉ-ESCOLA DA REDE MUNICIPAL PARA REPRODUÇÃO DAS ATIVIDADES E AVALIAÇÃO ESCOLARES, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE [...]
|
3.600,00 |
3.600,00 |
3.600,00 |
|
EMPENHO: 02050028 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
PAGAMENTO REFERENTE A IRRF DESTA SECRETARIA
|
5,78 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050025 - DATA: 02/05/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARACURU
|
FUN. MANUT. DESENV. DA EDUCACAO - FUNDEB
RECEITA REFERENTE A ISS RETIDODESTA SECRETRIA, CONFORME AVISO BANCÁRIO.
|
131,25 |
62.277,74 |
62.277,74 |
|
